梧州市教育局2021年度部门决算公开报告

目    录

第一部分：梧州市教育局概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市教育局2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市教育局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分：梧州市教育局概况

一、部门职责

市教育局贯彻党中央、自治区党委、市委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的全面领导。主要职责是：

（一）贯彻执行教育工作法律、法规和中央、自治区和梧州市关于教育工作的决策部署。拟订全市教育改革与发展的政策和规划，组织实施有关教育地方性法规。

（二）指导全市中小学校党建、思想政治、德育、智育、体育卫生与艺术、劳动教育、国防教育、安全稳定工作。

（三）负责推进全市教育现代化的有关工作。负责全市中小学校的统筹规划和协调管理，指导中小学校按照自治区制定的学校设置标准做好规划建设和教育教学改革，负责全市教育信息的统计、分析和发布。

（四）负责教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、学生资助、教育基建投资的政策，负责统计全市教育经费投入情况。指导做好梧州市在国（境）外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行工作。

（五）负责基础教育的改革与发展工作。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责推进普通高中教育、学前教育和特殊教育发展。制定全市基础教育教学基本要求，组织审定全市基础教育地方课程教材，审定全市中小学用书目录，全面实施素质教育。

（六）负责职业教育的改革与发展工作。贯彻执行职业教育教学改革指导意见和办学标准，开展职业教育评估。指导各县（市、区）和有关部门做好职业教育学校布局和专业结构调整等工作，指导职业教育教材建设和就业指导工作。

（七）协助开展高等教育工作。协调上级教育行政主管部门对梧州市高等院校开展专业设置与调整、自治区重点学科、重点实验室布点、重大课题立项等工作。协助市高等院校与地方政府共建高校实习基地。协助全市普通高等学校开展大学生就业创业工作。

（八）负责少数民族教育工作。统筹协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

（九）负责全市教师工作。组织实施教师资格制度，指导和组织全市中小学校人才队伍建设，拟定中小学教师招聘和培训计划并组织实施。

（十）负责各级教育类招生考试和中小学学籍学历管理工作，组织拟定中小学校招生计划并组织实施。

（十一）负责全市语言文字工作，拟订全市语言文字工作的政策和规划，指导语言文字规范化工作，监督检查语言文字的应用情况。指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（十二）负责全市中小学校对外合作与交流工作。参与汉语国际推广工作。统筹管理和指导全市中小学校与港澳台地区的教育合作与交流工作。协助管理教育系统来梧外籍教师、专家工作。

（十三）负责全市教育信息化工作。拟订全市中小学校信息化规划并协调组织实施。

（十四）负责全市民办中小学校的统筹规划、综合协调和宏观管理。完善民办中小学校管理的政策措施，依法制定全市民办教育发展的政策与规划，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（十五）指导全市教育督导工作。受市人民政府委托，负责对各县（市、区）人民政府及有关职能部门履行教育工作职责情况的督导检查。依法组织实施对全市中小学校的督导评估、检查验收、质量监测等工作。

（十六）完成市委、市人民政府和市委教育工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

梧州市教育局共有直属单位29个。其中：行政单位1个，局属参照公务员法管理事业单位1个，局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位26个，局属非参照公务员法管理自收自支事业单位1个。行政单位是：梧州市教育局机关本级。局属参照公务员法管理全额拨款事业单位是：梧州市招生考试院（公益一类），局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位是: 梧州市高级中学（公益二类）、梧州市第一中学（公益一类）、梧州市第二中学（公益二类）、梧州市第三中学（公益一类）、梧州市第四中学（公益一类）、第五中学（公益一类）、第六中学（公益一类）、第七中学（公益一类）、第八中学（公益二类）、第十中学（公益一类）、第十一中学（公益一类）、第十二中学（公益一类）、第十四中学（公益一类）、第十五中学（公益一类）、第十六中学（公益二类）、第十七中学（公益一类）、第十八中学（公益二类）、十九中学（公益一类）、梧州市中小学生示范性综合实践基地（公益一类）、梧州市六一幼儿园（公益二类）、梧州市综合性特殊教育学校（公益一类）、梧州市实验幼儿园（公益二类）、梧州市电化教育站（公益一类）、梧州市教育科学研究所（公益一类）、梧州市教育督导室（公益一类）、梧州市学生资助管理中心（公益一类）。局属非参照公务员法管理自收自支事业单位是：梧州市教工幼儿园（公益二类）。

梧州市教育局机关内设机构共设9个职能科室，分别是：办公室、政策法规科、人事和教师工作科、财务基建科、规划发展科、基础教育科、职业教育与成人教育科、学校安全稳定工作科、中共梧州市委员会教育工作领导小组办公室秘书科。

三、编制现状、人员构成

梧州市教育局（含直管学校、二层机构）人员编制总数 3399名，其中：行政编制 21名，机关后勤人员 1 名，参公事业编制 11 名，全额事业编制2650名，自收自支事业编制18名，教师控制数 698 名。其中，在职在编人员2685人，包括：行政在职在编人员21人，机关后勤人员在职在编人员1人，参公事业在职在编人员7人、全额事业在职在编 2640人，自收自支事业在职在编16人。其他聘用人员55人、离退休人员1049人。

第二部分：梧州市教育局2021年度部门决算报表

(决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件)

第三部分：梧州市教育局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入78723万元，其中本年收入74547.89万元,较2020年度决算数增加10124.16万元，增长15.7%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入52494.62万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少1665.45万元，下降3.1%，主要原因是2021年新建学校梧州市综合性特殊教育学校、市第十六中学、市第十七中学工程项目资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入500万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加420万元，增长525%，主要原因是2021年的500万为梧州市综合性特殊教育学校的工程进度款；2020年80万为义务教育学校配置多媒体教学设备及课桌椅更新资金。

3.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数减少284.97万元，增长100%，主要原因是按照相关规定财务做账的会计科目变更，由原来的上级补助收入改为其他收入。

4.事业收入2071.34万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加2.12万元，增长0.1%，主要原因是2021年新建学校第十六中学、第十七中学开始招收高中学生。

5.其他收入19481.93万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加11652.46万元，增长148.8%，主要原因一是按照相关规定财务做账的会计科目变更，由原来的上级补助收入改为其他收入；二是新建学校项目建设资金增加。

6.年初结转和结余4175.11万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加2790.64万元，增长201.6%，主要原因是市第八中学、市第十六中学、梧州市综合性特殊教育学校、市第十八中学等工程项目正在进行预算评审，资金不能按进度支付，工程款按资金使用规定和实际需求结转下年使用。

（二）本部门2021年度总支出78723万元，其中本年支出  76615.92万元,较2020年度决算数增加15686.31万元，增长25.7%。支出具体情况如下：

1．教育支出（类）67573.74万元：主要用于日常教育办公开支、教师工资、校园场所维修、设备购置等。较2020年度决算数增加13862.33 万元，增长25.8%，主要原因是新增招聘在编在职教师及控制数教师及学生人数增加，相应的人员经费及公用经费支出增加；学校校舍维修及改造运动场等项目支出增加。

2．社会保障和就业支出（类）3464.99万元：主要用于教育部门按国家规定发放的在职人员养老保险支出。较2020年度决算数增加369.39万元，增长11.9%，主要原因是新增招聘在编在职教师及控制数教师及学生人数增加；教师工资福利增加，基数增加对应的社保支出增加。

3．卫生健康支出（类） 1717.89万元：主要用于市直教育系统医疗保险、大病生育保险支出等。较2020年度决算数增加183.7万元，增长11%，主要原因是市直教育系统在编在职教师及控制数教师人数增加。

4．节能环保支出（类）132.91万元：主要用于梧州高级中学新增续建工程-水污染防治--污水提升泵站改造工程；市第十八中学节能绿色化改造示范项目，改造办公楼学生楼照明节能，增加楼顶隔热板，烧水系统等。较2020年度决算数增加132.91万元，增长100%，主要原因是2020年无该工程项目支出。

5．农林水支出（类）12.19万元：主要用于主要用于扶贫，为第一书记扶贫专项公用经费。较2020年度决算数增加8.89万元，增长269.4%，主要原因是增加了岑溪市“脱贫感党恩 奋进新起点”专项行动工作经费。

6．自然资源海洋气象等支出（类）10.11万元：主要用于市第一中学地灾防治、围墙挡土墙建设支出。较2020年度决算数减少139.89万元，下降93.3%，主要原因是2019年度用于梧州市实验幼儿园山体护坡工程项目资金，2021年度无此项目支出。10.11万元为市第一中学地灾防治、围墙挡土墙建设支出。

7．住房保障支出（类） 2611.15万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加256.04万元，增长10.9%，主要原因是市直教育系统在编在职教师及控制数教师人数增加。

8．灾害防治及应急管理支出（类）92.94万元：主要用于梧州市第一中学新校区围墙、挡土墙重建等工程（四期）和大学路32号旧师范宿舍2#楼南侧填土平台边坡地质灾害应急治理工程。较2020年度决算数增加92.94万元，增长100 %，主要原因是主要原因是2020年无该工程项目支出。

9．其他支出（类）1000万元：主要用于梧州市综合性特殊教育学校项目工程款，用于梧州市综合性特殊教育学校康复活动中心楼项目建设。较2020年度决算数增加920万元，增长1150%，主要原因是新建学校梧州市综合性特殊教育学校项目工程款，资金通过国库拨入市教育局500万元，市教育局再将此500万元转入梧州市综合性特殊教育学校基本户，两个单位均计入其他支出（类）。

10.结余分配3.43万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加3.43万元，增长100%，主要原因是此为梧州市中小学生示范性综合实践基地食堂资金结余，继续留食堂用。

11.年末结转和结余2103.65万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少2774.95万元，下降56.9%，主要原因是进一步强化预算支出，提高资金支付率。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市教育局2021年度一般公共预算财政拨款支出     56012.91万元，较2020年度决算数增加5787.26万元，增长11.5 %。其中：基本支出 39675.17万元，项目支出16337.74   万元。

梧州市教育局2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30731.62万元，支出决算为56012.91万元，完成年初预算的182.3%。

（一）教育支出（类）年初预算为24157.87万元，支出决算为47970.73万元，完成年初预算的198.6%。较年初预算数增加的原因主要是教育费附加未纳入年初部门预算、年中追加各项自治区项目经费。主要用于主要用于教育系统的各项人员经费及日常运转支出。

1．行政运行351.75万元，主要用于市教育局日常公用经费和人员经费、市招生考试院的人员经费等基本支出。较年初预算数增加78.99万元,主要是机关绩效奖金未列入年初部门预算，为年中追加；人员级别变动等，追加了人员经费和公用经费等。

2．一般行政管理事务89.78万元，主要用于市教育局教师职称评审专项经费、编外人员经费；招生考试院日常办公经费。较年初预算数减少13.12万元。主要是教师职称评审费收入比预算减少，对应该项目的经费支出减少。

3．其他教育管理事务支出1291.12万元，主要用于市教科所、督导室、电化教育站等人员基本工资、津贴补贴和绩效工资的发放、日常办公开支以及教育费附加项目经费。较年初预算数增加224.65万元。主要是教育费附加资金未纳入年初部门预算，教育费附加列入政府年初预算。

4．学前教育1380.14万元，主要用于六一幼儿园、实验幼儿园人员工资福利支出及个人和家庭补助，及幼儿园正常运行，幼儿园建设等。较年初预算数增加738.69万元。主要是2021年度教职工人员增加，追加了人员经费，工资福利支出增加；梧州市实验幼儿园建设项目工程款、梧州市六一幼儿园水电表及电线电路改造工程及学前教育质量提升项目，均未纳入年初部门预算。

5．初中教育19877.04万元，主要用于直管中学教师工资福利支出、日常公用经费开支等。较年初预算数增加9646.28万元。主要是：一是2021年度教职工人员增加，追加了人员经费，工资福利支出增加；二是年中追加了自治区项目经费。

6．高中教育20992.55万元，主要用于市直管高中教师工资福利支出、日常公用经费开支等。较年初预算数增加10182.38万元。主要是：一是2021年度教职工人员增加，追加了人员经费，工资福利支出增加；二是追加寄宿制绩效增量等工资福利；三是追加高中学生助学金资助经费。

7．其他普通教育支出86.23万元，主要用于市教科所的“三区”支教项目、区级课题经费、语委专项活动项目、小学教学奖励项目、科研及课题等经费开支；市招生考试院各项考试考务经费支出；建设我市标准化考场、维护我市标准化考场的正常运行以及招生考试设备的升级改造等。较年初预算数减少693.38万元。主要是年初预算2021年中小学幼儿园教师国家级培训项目的功能分类为其他普通教育支出，年末按照市财政局要求调整功能分类科目到教师进修。

8.其他职业教育支出49.9万元，主要用于2021年自治区现代职业教育发展专项经费-终生学习体系建设。较年初预算数增加49.9万元。主要是该项目为年中追加项目资金。

9．特殊学校教育支出1871.67万元，主要用于梧州市综合性特殊教育学校的建设项目支出。较年初预算数增加1797.48万元，主要是：该项资金为年中追加，未纳入年初部门预算。

10．工读学校教育349.14万元，主要用于工读学校教职工工资福利支出及日常运行维护开支等。较年初预算数增加169.57万元。主要是教职工人员增加，追加人员经费，工资福利支出增加；梧州市中小学生示范性综合实践基地爱国主义教育基地工程款。

11．教师进修支出804.98万元，主要用于国培区培计划教师培训。较年初预算数增加804.98万元。主要是年初预算2021年中小学幼儿园教师国家级培训项目的功能分类为其他普通教育支出，年末按照市财政局要求调整功能分类科目到教师进修。

12．其他教育费附加安排的支出826.43万元，主要用于教师培训、校园建设校舍维修工程、新建学校第十六中学建设项目、第十七中学建设项目、实验幼儿园建设项目、特教学校建设项目、市综合实践基地附属设施建设、教学设备购置、高考尖子生培训及培养支出等。较年初预算数增加826.43万元。主要是教育费附加资金未纳入年初部门预算，教育费附加列入政府年初预算。

（二）社会保障和就业支出年初预算为2907.91万元，支出决算为3464.69万元，完成年初预算的119.2%。主要是新增招聘在编在职教师及控制数教师人数增加；市直教育系统在编在职人员工资逐年提高，缴交社保基数提高。主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出3464.69万元，主要用于市直教育系统教职工全年养老保险支出。较年初预算数增加556.78万元。主要是新增招聘在编在职教师及控制数教师人数增加；市直教育系统在编在职人员工资逐年提高，缴交社保基数提高。

2.其他行政事业单位养老支出0.3万元，主要用于局机关离退休人员离休费、护理费、医疗费支出。较年初预算数增加0.3万元。主要是该经费为年中追加，未列入年初部门预算。

（三）卫生健康支出年初预算为1464.9万元，支出决算为1717.89万元，完成年初预算的117.3%。主要是新招聘了一批教师，追加了人员经费。主要用于教育系统医疗保险支出。

1．行政单位医疗支出25.62万元，主要用于市教育局和市招生考试院人员医疗保险、大病生育保险等开支。较年初预算数增加0.77万元。主要是医疗保险基数调整,追加了人员经费。

2．事业单位医疗支出1692.27万元，主要用于市直教育系统事业单位人员医疗保险、大病生育保险等开支。较年初预算数增加252.23万元。主要是在编教师人数增加，追加了人员经费。

（四）节能环保支出132.91万元，主要用于梧州高级中学新增续建工程款-水污染防治-污水提升泵站改造工程73.06万元；市第十八中学节能绿色化改造示范项目59.85万元。因年初预算数为0万元，故无法计算支出与年初预算占比。

1.水体支出73.06万元，主要用于梧州高级中学新增续建工程款-水污染防治-污水提升泵站改造工程。较年初预算增加73.06万元。主要是该经费为年中追加，未列入年初部门预算。

2.可再生能源支出59.85万元，主要用于市第十八中学节能绿色化改造示范项目，改造办公楼学生楼照明节能，增加楼顶隔热板，烧水系统等。较年初预算增加59.85万元。主要是该经费为年中追加，未列入年初部门预算。

（五）农林水支出年初预算为0万元，支出决算为12.19万元，主要是年中追加第一书记的扶贫专项公用经费；岑溪市“脱贫感党恩 奋进新起点”专项行动工作经费。因年初预算数为0万元，故无法计算支出与年初预算占比。主要用于第一书记专项经费支出；岑溪市“脱贫感党恩 奋进新起点”专项行动工作经费。

1.其他扶贫支出12.19万元，主要用于扶贫专项公用经费；岑溪市“脱贫感党恩 奋进新起点”专项行动工作经费。较年初预算数增加12.19万元。主要是该经费为年中追加，未列入年初部门预算。

（六）自然资源海洋气象等支出年初预算为0万元，支出决算为10.11万元，因年初预算数为0万元，故无法计算支出与年初预算占比。主要是市第一中学新校区地质灾害治理工程，工程建设资金为年中追加，未纳入年初部门预算。主要用于市第一中学新校区地质灾害治理工程项目建设。

1.其他自然资源事务支出10.11万元，主要用于市第一中学新校区地质灾害治理工程项目建设。较年初预算数增加10.11万元。主要原因是该项资金未纳入年初部门预算，为年中追加资金。

（七）住房保障支出年初预算为2200.93万元，支出决算为2611.15万元，完成年初预算的118.6%。主要是在编在职教师及控制数教师人数增加，住房公积金增加。主要用于保障性安居工程支出、住房改革支出。

1.公共租赁住房20万元，主要用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。较年初预算数无增减变化。主要是梧州高中公租房管理维护经费。

2．住房公积金2591.15万元，主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较年初预算数增加410.22万元。主要是在编教师人数增加，追加了人员经费，按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（八）灾害防治及应急管理支出年初预算为0万元，支出决算为92.94万元，因年初预算数为0万元，故无法计算支出与年初预算占比。主要用于梧州市第一中学新校区围墙、挡土墙重建等工程（四期）和大学路32号旧师范宿舍2#楼南侧填土平台边坡地质灾害应急治理工程。

1.灾害风险防治支出47.1万元，主要用于梧州市第一中学新校区围墙、挡土墙重建等工程，较年初预算数增加47.1万元。主要是该项经费为年中追加，未列入年初预算。

2.地质灾害防治45.83万元，主要用于大学路32号旧师范宿舍2#楼南侧填土平台边坡地质灾害应急治理工程，较年初预算数增加45.83万元。主要是该项经费为年中追加，未列入年初预算。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 39675.17   万元，比上年增加4621.9万元，增长13.2%，主要是增加编制人员经费；追加高中免学费补助资金增加公用经费支出；追加抚恤金及学生助学金经费，追加寄宿制学校绩效增量等。

其中：人员经费 35588.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。公用经费4086.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出33956.65万元，完成年初预算的134%。主要是教职工人员增加，追加人员经费，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出3867.18万元，完成年初预算的   116.7%。主要是在职在编人数增加，伙食补助增加；学生人数增加公用经费增加。

（三）对个人和家庭的补助1632.08万元，完成年初预算的647.5%。主要是2021年度退休教职工死亡人数增加，抚恤金增加，追加了抚恤金及学生助学金经费。

（四）资本性支出 219.26万元，完成年初预算的136.9%。主要是各学校按照教学实际情况，调整科目，用于办公设备购置和专用设备购置。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

梧州市教育局2021年度政府性基金支出500万元，较2020年度决算数增加420万元，增长525%。其中：基本支出0万元，项目支出500万元。

2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为500万元，因年初预算为0，故无法计算占比。

（一）其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为500万元，因年初预算为0，故无法计算占比。较年初预算数增加的原因主要是该项目资金为年中追加，未纳入部门预算。主要用于用于梧州市综合性特殊教育学校康复活动中心楼项目建设。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.5万元；公务接待费支出决算2.55万元。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为4.05万元，比预算减少0.48万元，低于预算原因是控制不必要的开支，严格规范、监督资金使用。比去年增加0.37万元，增长10.1 %，增加原因主要是按照2021年实际接待需求，公务接待费增加。其中，因公出国支出决算与预算对比无增减变化，与去年对比无增减变化；公务用车购置支出决算与预算对比无增减变化，与去年决算对比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算与预算对比无增减变化；比去年减少1万元，下降40%，减少原因主要是进一步规范公车管理，控制不必要的开支，严格规范、监督资金使用；公务接待费支出决算比预算减少0.48万元，低于预算原因是严格执行中央八项规定，根据公务接待情况合理支出，尽量减少支出。比去年增加1.37万元，增长116.1%，增加原因主要是严格执行中央八项规定，按照2021年实际接待需求，合理支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排梧州市教育局机关、27个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.5 万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出1.5万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，梧州市教育局、27个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出  1.5万元，平均每辆0.3万元。

（三）公务接待费支出2.55万元,国内公务接待批次  37次，人次307次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出79.11万元，比年初预算数增加1.81万元，增长2.3%。主要原因是人员增加对应的基本支出增加。比2020年增加5.2万元，增长7%。主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额1082.99万元，其中：政府采购货物支出276.49万元、政府采购工程支出346.74万元、政府采购服务支出459.75万元。授予中小企业合同金额614.55万元，占政府采购支出总额的56.75%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：部门（单位）其他运转类项目52个,特定目标类项目13个，共涉及资金3110.71万元，占一般公共预算项目支出总额的19%。

梧州市教育局共组织对“2021年中小学幼儿园教师国家级培训计划资金（桂财教[2020]138号）”、“编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）”、“专项公用经费（日常运转）-教师职称评审费”等65个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出3110.71万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看绩效评价结果显示，65个项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。梧州市教育局组织对28个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出3110.71万元，政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果及部门整体支出绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映“2021年中小学幼儿园教师国家级培训计划资金（桂财教〔2020〕138号）”、“编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）”、“专项公用经费（日常运转）-教师职称评审费”共3个项目绩效自评结果及部门整体支出绩效自评结果。

2021年中小学幼儿园教师国家级培训计划资金（桂财教〔2020〕138号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年中小学幼儿园教师国家级培训计划资金项目自评得分为98分。未发现相关问题。下一步改进措施：一是加强绩效目标衡量指标的设置，细化指标内容；二是继续提高资金使用率。

编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分为100分，未发现相关问题。下一步改进措施：一是继续加强对项目绩效目标的设置；二是不断提高项目绩效管理水平。

专项公用经费（日常运转）-教师职称评审费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分为100分，未发现相关问题。下一步改进措施：一是继续加强对项目绩效目标的设置；二是不断提高项目绩效管理水平。

梧州市教育局部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是项目支出预算执行率已经达到目标规范值但依然需要进一步提高；二是部门整体支出年度绩效目标衡量指标的产出指标内容还需继续细化；三是自治区重点扶持项目建设进度还需加快。下一步改进措施：一是继续督促各部门及时、按进度支付各项教育经费；二是继续推进教育教学质量提升工作，按进度支付各项教师培训项目经费，提升梧州本地教师队伍整体素质和水平，促进教师专业化发展。

以下为梧州市教育局3个绩效评价项目及部门整体绩效评价的《项目支出绩效自评表》和《部门整体支出绩效自评表》。

2021年度预算项目绩效自评表

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：梧州市教育局2021年度部门决算公开表.pdf