梧州市教育局2022年度部门决算

第一部分：梧州市教育局概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市教育局2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市教育局2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分  名词解释

第一部分：梧州市教育局概况

一、部门职责

市教育局贯彻党中央、自治区党委、市委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的全面领导。主要职责是：

（一）贯彻执行教育工作法律、法规和中央、自治区和梧州市关于教育工作的决策部署。拟订全市教育改革与发展的政策和规划，组织实施有关教育地方性法规。

（二）指导全市中小学校党建、思想政治、德育、智育、体育卫生与艺术、劳动教育、国防教育、安全稳定工作。

（三）负责推进全市教育现代化的有关工作。负责全市中小学校的统筹规划和协调管理，指导中小学校按照自治区制定的学校设置标准做好规划建设和教育教学改革，负责全市教育信息的统计、分析和发布。

（四）负责教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、学生资助、教育基建投资的政策，负责统计全市教育经费投入情况。指导做好梧州市在国（境）外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行工作。

（五）负责基础教育的改革与发展工作。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责推进普通高中教育、学前教育和特殊教育发展。制定全市基础教育教学基本要求，组织审定全市基础教育地方课程教材，审定全市中小学用书目录，全面实施素质教育。

（六）负责职业教育的改革与发展工作。贯彻执行职业教育教学改革指导意见和办学标准，开展职业教育评估。指导各县（市、区）和有关部门做好职业教育学校布局和专业结构调整等工作，指导职业教育教材建设和就业指导工作。

（七）协助开展高等教育工作。协调上级教育行政主管部门对梧州市高等院校开展专业设置与调整、自治区重点学科、重点实验室布点、重大课题立项等工作。协助市高等院校与地方政府共建高校实习基地。协助全市普通高等学校开展大学生就业创业工作。

（八）负责少数民族教育工作。统筹协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

（九）负责全市教师工作。组织实施教师资格制度，指导和组织全市中小学校人才队伍建设，拟定中小学教师招聘和培训计划并组织实施。

（十）负责各级教育类招生考试和中小学学籍学历管理工作，组织拟定中小学校招生计划并组织实施。

（十一）负责全市语言文字工作，拟订全市语言文字工作的政策和规划，指导语言文字规范化工作，监督检查语言文字的应用情况。指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（十二）负责全市中小学校对外合作与交流工作。参与汉语国际推广工作。统筹管理和指导全市中小学校与港澳台地区的教育合作与交流工作。协助管理教育系统来梧外籍教师、专家工作。

（十三）负责全市教育信息化工作。拟订全市中小学校信息化规划并协调组织实施。

（十四）负责全市民办中小学校的统筹规划、综合协调和宏观管理。完善民办中小学校管理的政策措施，依法制定全市民办教育发展的政策与规划，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（十五）指导全市教育督导工作。受市人民政府委托，负责对各县（市、区）人民政府及有关职能部门履行教育工作职责情况的督导检查。依法组织实施对全市中小学校的督导评估、检查验收、质量监测等工作。

（十六）完成市委、市人民政府和市委教育工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

部门汇总应列明决算单位构成情况梧州市教育局共有直属单位29个。其中：行政单位1个，局属参照公务员法管理事业单位1个，局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位26个，局属非参照公务员法管理自收自支事业单位1个。行政单位是：梧州市教育局机关本级。局属参照公务员法管理全额拨款事业单位分别是：梧州市招生考试院（公益一类），局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位是:梧州市高级中学（公益二类）、梧州市第一中学（公益一类）、梧州市第二中学（公益二类）、梧州市第三中学（公益一类）、梧州市第四中学（公益一类）、第五中学（公益一类）、第六中学（公益一类）、第七中学（公益一类）、第八中学（公益二类）、第十中学（公益一类）、第十一中学（公益一类）、第十二中学（公益一类）、第十四中学（公益一类）、第十五中学（公益一类）、第十六中学（公益二类）、第十七中学（公益一类）、第十八中学（公益二类）、十九中学（公益一类）、梧州市中小学生示范性综合实践基地（公益一类）、梧州市六一幼儿园（公益二类）、梧州市综合性特殊教育学校（公益一类）、梧州市实验幼儿园（公益二类）、梧州市电化教育站（公益一类）、梧州市教育科学研究所（公益一类）、梧州市教育督导室（公益一类）、梧州市学生资助管理中心（公益一类）。局属非参照公务员法管理自收自支事业单位是: 梧州市教工幼儿园（公益二类）。

梧州市教育局机关内设机构共设9个职能科室，分别是：办公室、政策法规科、人事和教师工作科、财务基建科、规划发展科、基础教育科、职业教育与成人教育科、学校安全稳定工作科、中共梧州市委员会教育工作领导小组办公室秘书科。

三、编制现状、人员构成

梧州市教育局（含直管学校、二层机构）人员编制总数3296名，其中：行政编制21名，参公事业编制11名，全额事业编制2692名，控制数编制571名，机关后勤人员1名。其中，在职在编人员2824人，包括：行政在职在编人员21人、参公事业在职在编人员8人、全额事业在职在编2586人，控制数编制208名，机关后勤人员在职在编人员1人。其他聘用人员108人、离退休人员1106人。

第二部分：梧州市教育局2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

第三部分：梧州市教育局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入72676.12万元，其中本年收入70633.59万元,较2021年度决算数减少3914.3万元，增下降5.3%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入55660万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加3165.38万元，增长6%，主要原因是一是教职工工资福利、社保缴费等人员经费增加；二是市第十六中学校建设项目资金增加；三是八中2022年二期改扩建工程投入资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少500万元，下降100%，主要原因是2022年无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数无增减变化。

4.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数无增减变化。

5.事业收入2621.6万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加550.26万元，增长26.6%，主要原因是十六中、十七中扩招新生，学生人数较上年增加，高中学费、住宿费收入增长。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数无增减变化。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数无增减变化。

8.其他收入12351.98万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数减少7129.95万元，下降36.6%，主要原因是新建学校十七中建设项目已完工并正式投入使用，十六中、特殊教育学校建设项目已接近尾声，银行贷款资金减少。

9.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口资金。较2021年度决算数无增减变化。

10.上年结转和结余2042.54万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少2132.57万元，下降51.1%，主要原因是工程项目进度如期完成，加大资金使用效率。

（二）本部门2022年度总支出72676.12万元，其中本年支出71131.01万元,较2021年度决算数减少5484.91万元，下降7.2%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）29.46万元：主要用于市教育局智慧安防大数据管理平台经费；十五中新校区地质灾害危险性评估费和项目可行性研究报告编制费等前期费用；七中校园扩建工程前期经费。较2021年度决算数增加29.46万元，增长100%，主要原因是根据项目的实际需求，年中追加以上项目经费，未纳入年初部门预算。

2．教育支出（类）62795.86万元：主要用于日常教育办公开支、教师工资、校园场所维修、设备购置、学校建设项目支出等。较2021年度决算数减少4777.88万元，下降7.1%，主要原因是主要原因是新建学校十七中建设项目已完工并正式投入使用，十六中、特殊教育学校建设项目已接近尾声，银行贷款资金减少。

3．科学技术支出（类）10万元：主要用于十五中科普宣传、讲座培训、机器等级考试教材、教具及场地训练地图等设备购置等，较2021年度决算数增加10万元，增长100%，主要原因是年中追加项目经费，未纳入年初部门预算。

4．社会保障和就业支出（类）3665.49万元：主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。较2021年度决算数增加200.5万元，增长5.8%，主要原因是新增招聘在编在职教师及控制数教师人数增加；市直教育系统在编在职人员工资逐年提高，缴交社保基数提高。

5．卫生健康支出（类）1836.16万元：主要用于教育系统医疗保险支出。较2021年度决算数增加118.27万元，增长6.9%，主要是新招聘了一批教师，追加了人员经费。

6．节能环保支出（类）0万元：较2021年度决算数减少132.91万元，下降100%，主要原因是2022年无该项支出。

7．农林水支出（类）1.8万元：主要用于第一书记驻村专项工作经费。较2021年度决算数减少10.39万元，下降85.2%，主要是2021年增加了岑溪市“脱贫感党恩 奋进新起点”专项行动工作经费，2022年无该项目支出。

8．自然资源海洋气象等支出（类）0万元：较2021年度决算数减少10.11万元，下降100%，主要原因是2022年无该项支出。

9．住房保障支出（类）2772.72万元：主要用于保障性安居工程支出、住房改革支出。较2021年度决算数增加161.57万元，增长6.2%，主要原因是在编在职教师及控制数教师人数增加，住房公积金增加。

10．灾害防治及应急管理支出（类）19.51万元：主要用于梧州市第一中新校区围墙、挡土墙重建等工程。较2021年度决算数减少73.43万元，下降79%，主要是该项目工程已接近完工，建设费用基本支付完成，故相比2021年的支出减少。

11．其他支出（类）0万元：较2021年度决算数减少1000万元，下降100%，主要原因是2021年有梧州市综合性特殊教育学校项目建设工程款安排在该支出类别。

12.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数减少3.43万元，下降100%，主要是2021年为梧州市中小学生示范性综合实践基地食堂资金结余，2022年无结余分配。

13.年末结转和结余1545.12万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减558.53少万元，下降26.6%，主要原因是工程项目进度如期完成，加大资金使用效率。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市教育局2022年度一般公共预算财政拨款支出55696.06万元，较2021年度决算数减少316.85万元，下降0.6%。其中：基本支出44078.08万元，项目支出11617.98万元。

梧州市教育局2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为35361.28万元，支出决算为55696.06万元，完成年初预算的157.6%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为29.46万元，因年初预算数为0万元，故无法计算支出与年初预算占比。较年初预算数增加29.46的原因主要是按照实际需求，年中追加了智慧安防大数据管理平台支出、七中校园扩建工程前期费用、十五中新校区地质灾害危险性评估费和项目可行性研究报告编制费支出；主要用于市教育局智慧安防大数据管理平台10万元，七中校园扩建工程前期经费7.46万元和十五中新校区地质灾害危险性评估费和项目可行性研究报告编制费支出12万元。

1．其他发展与改革事务支出29.46万元，主要用于市教育局智慧安防大数据管理平台10万元，七中校园扩建工程前期经费7.46万元和十五中新校区地质灾害危险性评估费和项目可行性研究报告编制费支出12万元。较年初预算数增加29.46万元,主要是按照实际需求，年中追加了智慧安防大数据管理平台支出、校园扩建工程前期费用、地质灾害危险性评估费和项目可行性研究报告编制费项目支出

（二）教育支出（类）年初预算为27751.72万元，支出决算为47360.92万元，完成年初预算的170.7%。较年初预算数增加的原因主要是教育费附加未纳入年初部门预算、年中追加各项自治区项目经费。主要用于新建学校项目建设、教育费附加安排的项目支出、教育系统的各项人员经费及日常运转支出等。

1．行政运行447.71万元，主要用于市教育局日常公用经费和人员经费、市招生考试院的人员经费等基本支出。较年初预算数增加91.48万元,主要是机关绩效奖金未列入年初部门预算，为年中追加；人员级别变动等，追加了人员经费和公用经费等。

2．一般行政管理事务67.14万元，主要用于市教育局教师职称评审专项经费、编外人员经费；招生考试院日常办公经费。较年初预算数减少36.88万元。主要是教师职称评审费收入比预算减少，对应该项目的经费支出减少。

3．其他教育管理事务支出2247.86万元，主要用于单位在职在编人员薪酬、日常公用经费、编外人员经费；日常运转及普通话测试工作经费；各项考试考务经费支出；市教育局国培区培项目支出等。较年初预算数增加1276.82万元。主要是国培区培经费，教育费附加资金未纳入年初部门预算，教育费附加列入政府年初预算。

4．学前教育1397.94万元，主要用于六一幼儿园、实验幼儿园、教工幼儿园人员工资福利支出及个人和家庭补助，及幼儿园正常运行，幼儿园建设，课程基地建设及集团化办园、帮扶边境幼儿园活动开展及园内大型修缮等。较年初预算数增加295.02万元。主要是2022年梧州市实验幼儿园建设项目工程款、少数民族地区教育特殊补助资金专项项目经费、校本研修专项经费；六一幼追加支持学期教育专项经费和帮扶少数民族专项经费及幼儿园盥洗室拆除改造专项经费；教工幼儿园追加市民化奖励增量资金—安全改造维修及设备设施采购工程、梧州市直公办幼儿园生均公用经费、学前教育集团化办园幼儿园奖补资金。

5.小学教育5万元，主要用于小学教学质量检测奖励支出。较年初预算数增加5万元，主要是年初预算安排未包含两费附加专项经费，属于年中追加教育费附加项目安排支出经费。

6．初中教育18456.07万元，主要用于直管中学教师工资福利支出、日常公用经费开支等。较年初预算数增加7164.41万元。主要是：一是2022年度教职工人员增加，追加了人员经费，工资福利支出增加；二是年中追加了自治区项目经费。

7．高中教育20778.17万元，主要用于市直管高中教师工资福利支出、日常公用经费开支等。较年初预算数增加7146.43万元。主要是2022年度教职工人员增加，追加了人员经费，工资福利支出增加。

8．其他普通教育支出125.31万元，主要用于市招生考试院各项考试考务经费支出，建设我市标准化考场、维护我市标准化考场的正常运行以及招生考试设备的升级改造等；市教科所教育费附加安排的项目支出，包括“三区”支教项目、区级课题经费、语委专项活动项目、科研及课题等经费开支。较年初预算数增加125.31万元。主要是教育费附加未纳入年初部门预算，为年中追加资金。

9.中等职业教育188.02万元，主要用于发放国家助学金，较年初预算数增加188.02万元，主要是根据有关文件要求，从2022年秋季学期起，学生资助金改由资助中心通过广西惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理系统发放，该资金未列出年初部门预算。

10．特殊学校教育344.44万元，主要用于梧州市综合性特殊教育学校的建设项目支出。较年初预算数增加344.44万元，主要是：该项资金为年中追加，未纳入年初部门预算。

11．工读学校教育479.58万元，主要用于工读学校教职工工资福利支出及日常运行维护开支等。较年初预算数增加256.88万元。主要是教职工人员增加，追加人员经费，工资福利支出增加；追加梧州市中小学生示范性综合实践基地二期征地款150万、急需紧缺人才补助经费、死亡抚恤金等。

12．其他特殊教育支出0.03万元，主要用于梧州市综合性特殊教育学校退休教师物业补贴发放。较年初预算数增加0.03万元。主要是该项资金为年中追加，未纳入年初部门预算。

13．城市中小学教学设施221.16万元，主要用于教学设备购置费支出。较年初预算数增加221.16万元，主要是在教学设备购置费未纳入年初单位预算，属于专项资金追加项目。

14.其他教育费附加安排的支出2602.49万元，较年初预算数增加2602.49万元，主要用于教育系统安保人员配备经费、教师培训、市教科所市属高中精准教学项目支出、梧州高级中学创新人才培养服务项目，数学培优线下课程等学生培训培优课程、新高考改革教师培训、新建学校第十六中学建设项目、特教学校建设项目、市综合实践基地中央空调及生活水工程项目支出等,主要是主要是教育费附加资金未纳入年初部门预算，教育费附加列入政府年初预算。

（三）科学技术支出年初预算为0万元，支出决算为10万元，因年初预算数为0万元，故无法计算支出与年初预算占比。较年初预算数增加的原因主要是年中追加十五中科普示范学校资金。

1.其他科学技术普及支出10万元，主要用于十五中科普宣传、讲座培训、机器等级考试教材、教具及场地训练地图等设备购置等，较年初预算数增加10万元。主要是年中追加十五中科普示范学校资金，全面普及科普知识。

（四）社会保障和就业支出年初预算为2907.91万元，支出决算为3665.49万元，完成年初预算的119.2%。主要是新增招聘在编在职教师及控制数教师人数增加；市直教育系统在编在职人员工资逐年提高，缴交社保基数提高。主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出3662.29万元，主要用于市直教育系统教职工全年养老保险支出。较年初预算数增加281.67万元。主要是新增招聘在编在职教师及控制数教师人数增加；市直教育系统在编在职人员工资逐年提高，缴交社保基数提高。

2.其他行政事业单位养老支出3.2万元，主要用于二中四中七中八中的镇南关人员即建国初期参加革命工作部分退休干部护理费。较年初预算数增加3.2万元, 主要是根据相关文件要求，年中追加二中四中七中八中镇南关人员的干部护理费。

（五）卫生健康支出年初预算为1693.48万元，支出决算为1836.15万元，完成年初预算的108.4%。主要是新招聘了一批教师，追加了人员经费。主要用于教育系统医疗保险支出。

1.重大公共卫生服务支出5万元，主要用于中央财政重大传染病防控补助资金，拨付局直管学校防控艾滋病工作经费。较年初预算数增加5万元。主要是该经费为年中追加项目资金。

2．行政单位医疗支出26.34万元，主要用于市教育局和市招生考试院人员医疗保险、大病生育保险等开支。较年初预算数增加0.22万元。主要是医疗保险基数调整,追加了人员经费。

3．事业单位医疗支出1804.47万元，主要用于市直教育系统事业单位人员医疗保险、大病生育保险等开支。较年初预算数增加137.11万元。主要是在编教师人数增加，追加了人员经费。

4.公务员医疗补助支出0.34万元，主要用于退休人员补充医疗保险。较年初预算数增加0.34万元，主要是年中追加市教育局退休人员的补充医疗保险补助。

（六）农林水支出初预算为0万元，支出决算为1.8万元，因年初预算数为0万元，故无法计算支出与年初预算占比。主要用于第一书记驻村专项工作经费。

1.其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出1.8万元，主要用于第一书记驻村专项工作经费。主要是该经费为年中追加，未列入年初部门预算。

（七）住房保障支出年初预算为2535.46万元，支出决算为2772.72万元，完成年初预算的109.4%。主要是在编在职教师及控制数教师人数增加，住房公积金增加。主要用于保障性安居工程支出、住房改革支出。

1．住房公积金2772.72万元，主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较年初预算数增加237.26万元。主要是在编教师人数增加，追加了人员经费，按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（八）灾害防治及应急管理支出年初预算为0万元，支出决算为19.51万元，因年初预算数为0万元，故无法计算支出与年初预算占比。主要用于梧州市第一中学新校区围墙、挡土墙重建等工程。

1.灾害风险防治支出17.06万元，主要用于梧州市第一中新校区围墙、挡土墙重建等工程。较年初预算数增加17.06万元。主要是该项经费为年中追加，未列入年初预算。

2.地震灾害预防2.45万元，主要用于梧高购买防震减灾知识宣传和购买相关图书；八中开展防震减灾活动，较年初预算数增加2.45万元。主要是该项经费为年中追加，未列入年初预算。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出44078.08万元，比上年增加4402.91万元，增长11.1%，主要一是学生人数有所增加，生均公用经费增加；二是职工工资福利、社会保险缴费基数等人员经费增加。三是人均绩效增量标准提高，基本支出中人员经费及社保缴费支出增加；四是人均退休公用经费标准提高，基本支出中公用经费支出增加。

其中：人员经费39516.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费4562.07万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出38318.29万元，完成年初预算的122.7%。教职工人员增加，追加人员经费，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出4371.14万元，完成年初预算的156.9%。主要是在职在编人数增加，伙食补助增加；学生人数增加公用经费增加。

（三）对个人和家庭的补助1197.73万元，完成年初预算的502.6%。主要是2022年度退休教职工死亡人数增加，抚恤金未列入部门预算，追加了抚恤金及学生助学金经费。

（四）资本性支出190.93万元，完成年初预算的216.1%。主要是各学校按照教学实际情况，调整科目，用于办公设备购置和专用设备购置。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

梧州市教育局2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数减少500万元，下降100%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

梧州市教育局2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算为0，故无法计算占比。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市教育局2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

梧州市教育局2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算为0，故无法计算占比。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.09万元，完成预算的75.6%，比上年减少0.96万元，主要原因是厉行节约，控制不必要的开支，严格规范和监督资金使用。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算1.1万元，公务接待费支出决算1.99万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，与上年对比无增减变化。全年使用财政拨款安排梧州市教育局机关、28个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出1.1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，与上年对比无增减变化。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出1.1万元，完成预算的100%，比上年减少0.4万元，原因是进一步规范公车管理，控制不必要的开支，严格规范和监督资金使用。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，梧州市教育局、28个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出1.1万元，平均每辆0.22万元。

（三）公务接待费支出1.99万元，完成预算的66.6%，比上年减少0.56万元，原因是厉行节约，严格按照公务接待管理相关文件执行，按本部门实际需求实行公务接待业务。国内公务接待批次32次，人次158次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出96.7万元，比年初预算数增加16.88万元，增长21.1%，主要原因是：人员增加对应的基本支出增加。比2021年决算数增加17.59万元，增长22.2%。主要原因是人员增加对应的基本支出增加。主要用于机关及参公事业单位为保证日常运转发生的支出，如按市本级公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额2983.63万元，其中：政府采购货物支出1523.23万元、政府采购工程支出954.48万元、政府采购服务支出505.91万元。授予中小企业合同金额1853.8万元，占政府采购支出总额的62.1%，其中：授予小微企业合同金额1584.58万元，占授予中小企业合同金额的85.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额51.1%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的32%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的17%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度  个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金11617.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“中小学幼儿园教师国培、区培资金”“教育局直管学校专职保安经费”、“2022年教师培训及人才引进费”等428个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出11617.98万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项目支出情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照设定的绩效目标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，402个项目评为一等，占项目总数比例93.9%；6个项目评为二等，占项目总数比例1.4%；6个项目评为三等，占项目总数比例1.4%；14个项目评为四等，占项目总数比例3.3%。自评发现的主要问题及原因：一是部分经费下达不及时，主要是教育费附加安排的项目预算经费；二是绩效目标衡量指标的设置不够细化。下一步改进措施：一是与财政做好预算指标下达沟通；二是进一步优化绩效目标指标设置，提高指标细化和科学化。

2.部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：根据设定的绩效目标（含年初预算和年中预算调整），中小学幼儿园教师国培、区培资金项目自评得分为99.54分，评级为一等，项目全年预算数为720万元，执行数为686.78万元，节约经费完成培训项目任务，完成预算的95.4%。项目绩效目标完成情况：一是按计划提供人才培养计划；二是促进人才培养和教育提质。自评发现的主要问题及原因：一是年初绩效目标衡量指标不够细化；二是年初绩效目标指标内容不够具体。下一步改进措施：根据项目的实际情况，进一步优化绩效目标指标设置，提高指标细化和科学化。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：梧州市教育局2022年度部门决算公开表.pdf