梧州市教育局2018年部门决算

目录

第一部分：梧州市教育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：梧州市教育局2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：梧州市教育局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度政府性基金支出决算情况

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分：梧州市教育局概况

梧州市教育局是主管全市教育事业的政府职能部门，设有办公室（机关党委）、政策法规科、人事和教师工作科、财务基建科、规划发展科、基础教育科、职业教育与成人教育科、学校安全稳定工作科8个行政科室。

一、主要职能

市教育局贯彻党中央、自治区党委、市委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的全面领导。主要职责是：

（一）贯彻执行教育工作法律、法规和中央、自治区和梧州市关于教育工作的决策部署。拟订全市教育改革与发展的政策和规划，组织实施有关教育地方性法规。

（二）指导全市中小学校党建、思想政治、德育、智育、体育卫生与艺术、劳动教育、国防教育、安全稳定工作。

（三）负责推进全市教育现代化的有关工作。负责全市中小学校的统筹规划和协调管理，指导中小学校按照自治区制定的学校设置标准做好规划建设和教育教学改革，负责全市教育信息的统计、分析和发布。

（四）负责教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、学生资助、教育基建投资的政策，负责统计全市教育经费投入情况。指导做好梧州市在国（境）外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行工作。

（五）负责基础教育的改革与发展工作。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责推进普通高中教育、学前教育和特殊教育发展。制定全市基础教育教学基本要求，组织审定全市基础教育地方课程教材，审定全市中小学用书目录，全面实施素质教育。

（六）负责职业教育的改革与发展工作。贯彻执行职业教育教学改革指导意见和办学标准，开展职业教育评估。指导各县（市、区）和有关部门做好职业教育学校布局和专业结构调整等工作，指导职业教育教材建设和就业指导工作。

（七）协助开展高等教育工作。协调上级教育行政主管部门对梧州市高等院校开展专业设置与调整、自治区重点学科、重点实验室布点、重大课题立项等工作。协助市高等院校与地方政府共建高校实习基地。协助全市普通高等学校开展大学生就业创业工作。

（八）负责少数民族教育工作。统筹协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

（九）负责全市教师工作。组织实施教师资格制度，指导和组织全市中小学校人才队伍建设，拟定中小学教师招聘和培训计划并组织实施。

（十）负责各级教育类招生考试和中小学学籍学历管理工作，组织拟定中小学校招生计划并组织实施。

（十一）负责全市语言文字工作，拟订全市语言文字工作的政策和规划，指导语言文字规范化工作，监督检查语言文字的应用情况。指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（十二）负责全市中小学校对外合作与交流工作。参与汉语国际推广工作。统筹管理和指导全市中小学校与港澳台地区的教育合作与交流工作。协助管理教育系统来梧外籍教师、专家工作。

（十三）负责全市教育信息化工作。拟订全市中小学校信息化规划并协调组织实施。

（十四）负责全市民办中小学校的统筹规划、综合协调和宏观管理。完善民办中小学校管理的政策措施，依法制定全市民办教育发展的政策与规划，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（十五）指导全市教育督导工作。受市人民政府委托，负责对各县（市、区）人民政府及有关职能部门履行教育工作职责情况的督导检查。依法组织实施对全市中小学校的督导评估、检查验收、质量监测等工作。

（十六）完成市委、市人民政府和市委教育工作领导小组交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

梧州市教育局为机关单位，直管单位23个。其中：参公事业单位1个：梧州市招生考试院。全额拨款事业单位22个：梧州高级中学、梧州市第一中学、梧州市第二中学、梧州市第三中学、梧州市第四中学、梧州市第五中学、梧州市第六中学、梧州市第七中学、梧州市第八中学、梧州市第十中学、梧州市第十一中学、梧州市第十二中学、梧州市第十四中学、梧州市第十五中学、梧州市新夏中学、梧州市苍海高级中学、梧州市工读学校、梧州市六一幼儿园、梧州市电教站、梧州市教育科学研究所、梧州市教育督导室、梧州市学生资助管理中心。

三、编制现状、人员构成

梧州市教育局核定编制数23名，其中行政编制21人，后勤控制2人。至2018年12月在编在职实有人数16人，聘用人员1人，退休1人。

梧州高级中学编制总数247人，实有在职人数246人，。

梧州市第一中学编制总数303人，实有在职人数294人，离休人员1人，退休人员1人。

梧州市第二中学编制总数157人，实有在职人数145人，离休人员1人，退休人员2人。

梧州市第三中学编制总数75人，实有在职人数75人，退休人员1人。

梧州市第四中学编制总数130人，实有在职人数124人，退休人员1人 。

梧州市第五中学编制总数109人，实有在职人数104人。

梧州市第六中学编制总数54人，实有在职人数53人。

梧州市第七中学编制总数214人，实有在职人数192人，退休人员1人。

梧州市第八中学编制总数148人，实有在职人数145人，离休人员1人，退休人员1人。

梧州市第十中学编制总数42人，实有在职人数42人。

梧州市第十一中学编制总数61人，实有在职人数54人。

梧州市第十二中学编制总数60人，实有在职人数58人。

梧州市第十四中学编制总数67人，实有在职人数67人，离休人员1人。

梧州市第十五中学编制总数167人，实有在职人数139人。

梧州市新夏中学编制总数51人，实有在职人数51人，退休人员1人。

梧州市苍海高级中学编制总数335人，实有在职人数325人。

梧州市工读学校人员编制数25人，实有在职人数17人。

梧州市六一幼儿园人员编制数55人，实有在职人数43人，退休人员1人。

梧州市电教站人员编制数11人，实有在职人数11人。

梧州市教育科学研究所人员编制数25人，实有在职人数22人。

梧州市教育督导室人员编制数6人，实有在职人数4人。

梧州市学生资助管理中心人员编制数5人，实有在职人数5人。

梧州市招生考试院人员编制数11人，实有在职人数11人。

四、年度主要工作任务

（一）党建发展工作。一是深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，推进学校党建“一校一品”工程，开展“一个党员一面旗帜，争创党员示范岗”“千名党员进社区（村）”“千名教师访万家”“双报到”和爱心助学等活动，深化党风廉政建设。二是丰富“党建+”涵盖内容，实现党建工作与教育中心工作深度融合、共同发展。三是全面落实党建工作目标管理责任制，通过建立“月查、季评、半年总结、年底考核算总账”的办法，强化各级基层党组织党建工作过程管理，不断提升党建工作水平。

（二）学前教育发展工作。一是加快推进新建、改扩建幼儿园项目建设；二是继续开展多元普惠幼儿园申报和认定工作；三是分批分类开展幼儿园办园行为督导评估工作；四是继续推进《3-6岁儿童学习与发展指南》实验区（园）建设、学前教育集团化办园改革；五是积极创建示范幼儿园，力争新增示范幼儿园1至2所；六是实施普惠性幼儿园骨干园长和骨干教师培训。

（三）义务教育均衡发展工作。一是继续推进义务教育均衡发展县评估验收工作；二是加快义务教育学校标准化建设，促进城乡一体化发展；三是全面推动义务教育学校学区制管理改革；四是努力消除义务教育学校“大班额”“大通铺”；五是加强“控辍保学”，关注弱势群体，提高义务教育巩固率；六是大力提高适龄残疾儿童少年义务教育普及率。

（四）高中教育发展工作。一是加快推进普通高中教育布局调整和普通高中项目建设，继续改善办学条件；二是深入推进课程改革，积极开展研究性综合实践学习活动；三是积极建设具有学校特色的校本课程体系，提高课程实施能力；四是大力推进普通高中特色学校建设，完善普通高中办学体制和培养模式。

（五）职业教育发展工作。一是继续加大力度指导和督促市、县两级职业学校的加强办学建设工作；二是继续做好中职“市培计划”的各项工作；三是建立区域（国际）职业教育交流与合作机制；四是完善技术技能人才成长“立交桥”五是深化县级职业教育综合改革；六是加快推动集团化办学工作，促进产教融合。

（六）教师队伍建设工作。一是完善管理制度，全面落实《梧州市中小学校人才激励办法（试行）》；二是狠抓乡村教师队伍建设，落实乡村教师支持计划；三是深化法治教育，深入推进依法治教工作；四是继续加强师德师风建设；五是加强师资队伍培训工作。

（七）素质教育发展工作。一是坚持立德树人根本任务，重点抓好社会主义核心价值观教育以及法制教育、爱国主义教育、毒品预防教育、防艾教育、民族团结教育等，进一步加强未成年人思想道德建设工作；二是继续提升戏曲进校园活动的成效，办好全区戏曲进校园现场会；三是继续开展各类艺教活动；四是加大对戏曲进校园校本课程的后续开发和推广使用；五是加强示范性综合实践基地、校外活动中心、乡村学校少年宫等校外活动场所建设，组织学生开展好校外学习和实践活动；六是继续开展好校园文明建设工作，营造校园良好的学习生活环境；七是继续开展足球进校园活动；八是举办“宝石娃娃才艺展演赛”等工作。

（八）教育惠民工作。一是继续加强学生资助队伍建设；二是进一步加大学生资助政策和典型事例宣传力度；三是做好各项学生资助项目工作，以及加强监管和督促检查力度；四是做好生源地信用助学贷款和贷后管理各项工作。

（九）项目建设推进工作。一是按照2018年初项目申请建设预算，持续加大建设推荐力度，努力在年底前完成既定任务目标；二是针对进度缓慢的项目，通过联合相关部门，直面问题研究对策，抓早抓实推动建设项目的启动和对后续工作跟进、督查。

（十）校园安全保障工作。一是继续健全学校安全稳定工作研判机制，完善学校安全管理标准化考评体系；二是强化制度的执行力度；三是加强落实学校传染病防控措施；四是加强学校专兼职心理健康教师培训。

第二部分：梧州市教育局2018年度部门决算报表

（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计51373.93万元，比上年减少17051.54万元，下降24.92%。

1．财政拨款收入45559.18万元，为市本级财政当年拨付的资金，同比上年减少14681.54万元，下降24.37%，主要是义务教育均衡国家检查2017年一次性投入政府债券义务教育均衡项目。

2．事业收入1804.54万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：高中校园收取学生学费、住宿费等。同比上年增加7.95万元，增长0.44%，主要是增加四中、梧高公租房租金收入。

3．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年对比无变化。

4．其他收入641.52万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：教育部门其它收入同比上年减少106.47万元，下降14.23%，主要是2017年中国教育发展基金会一次性拨入了校外活动保障和能力提升项目资金。

5．用事业基金弥补收支差额346.03万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。同比上年增加259.78万元，增长301.19%，主要是使用以前年度事业基金弥补收支差额。

6.上级补助收入892.67万元，为上级主管部门当年拨付的资金。比上年减少872.39万元，同比下降49.43%，主要是2017年梧州高中公租房和四中有公租房的项目已经完成建设，本年度减少了基建项目的开支。

7.上年结转和结余2130万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比上年减少1658.86万元，下降43.78%，主要是进一步提高资金支付率。

（二）支出总计51373.93万元。同比上年减少17051.54万元，下降24.92%。包括：

1．教育支出（类）:40645.16万元：主要用于日常教育办公开支、校园场所维修、校园设备购置等。同比上年减少19009.36万元，下降31.87%，主要是义务教育均衡国家检查2017年一次性投入政府债券义务教育均衡项目。

2.科学技术（类）0万元：主要用于科技活动周技术比赛、竞赛物品购置等。比上年减少10万元，下降100%，主要是2017年度市科协委托四中承办科技活动周。

3．社会保障和就业支出（类）：3297.64万元，主要用于教育部按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、市直教育系统职工养老保险。同比上年增加800.89万元，增长32.08%，主要是根据国家相关政策，增加离退休人员退休津补贴。

4．医疗卫生与计划生育支出（类）：1292.61万元，主要用于市直就业系统医疗保险、大病生育保险支出等。同比上年增加329.68万元，增长34.24%，主要是市直教育系统在编在职人员工资逐年提高，缴交社保基数提高。

5．农林水支出（类）：3万元，主要用于扶贫，同比上年增加3万元，增长100%，主要是新增了第一书记扶贫专项公用经费。

6.国土海洋气象等支出（类）：1.64万元，主要用于一中地质灾害防治，围墙挡土墙的建设，同比上年减少54.16万元，下降97.06%，主要是因为2017年是工程款的结算，2018年是尾款的结算。

7.住房保障支出（类）2150.03万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出、教师公租房建设支出。同比上年减少347.35万元，下降13.91%，主要是2017年梧州高中公租房和四中有公租房的项目已经完成建设，本年度减少了此项目的开支。

8.其他支出（类）11万元，主要是体育事业的彩票公益金，用于一中购买体育器材和体育比赛的开支。同比上年减少89万元，下降89%。主要是2017年度一次性支出彩票公益金用于校外活动中心经费。

9．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比上年减少55.55万元，下降100%，主要是进一步强化预算支出，减少结余资金提取的职工福利基金、事业基金。

10．年末结转和结余3972.86万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比上年增加1380.32万元，增长53.24%，主要是进一步提高资金支付率。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

梧州市教育局2018年度一般公共预算支出44100.39万元，同比上年减少17587.95万元，下降28.51%。主要是义务教育均衡国家检查2017年一次性投入政府债券义务教育均衡项目。按支出性质看，基本支出30133.03万元，项目支出13967.35万元。

梧州市教育局2018年度一般公共预算支出年初预算为26663.75万元，支出决算为44100.39万元，完成年初预算的165.39 %。

（一）教育支出年初预算为20403.53万元，支出决算为37355.48万元，完成年初预算的183.08%。主要是2018年调整了工资标准，根据国家政策增加了物业补贴、伙食补助。主要用于教育管理事务、普通教育、职业教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加的安排、其他教育等支出。

1．行政运行430.02万元，主要用于单位的基本支出。较2018年年初预算数增加246.53万元。主要是市教育局及市招生考试院工资福利支出及对个人和家庭补助、日常工作正常运行维护、水费、电费等支出。

2．一般行政管理事务9.26万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。较2018年年初预算数减少86.81万元。主要是市教育局退休人员退休费等，2018年有一批教师退休。

3．其他教育管理事务支出473.88万元，主要用于市教科所、招生考试院、电化教育站等人员工资和绩效的发放。较2018年年初预算数增加11.66万元。主要是2018年增资调整，补发了职工的工资。

4．学前教育1258.42万元，主要用于六一幼儿园人员工资福利支出及个人和家庭补助，及幼儿园正常运行，幼儿园建设等。较2018年年初预算数增加914.07万元。主要是2018年度教职工人员增加，工资福利支出增加。主要是2018年度新增了梧州市实验幼儿园建设项目。

5．小学教育313.10万元，主要用于小学教师国培、区培开支等。较2018年年初预算数增加313.10万元。主要是重视教师素质培养，扩大国培、区培的培训规模。

6．初中教育18044.95万元，主要用于直管中学教师工资福利支出及日常运行维护开支等。较2018年年初预算数增加9854.08万元。主要是2018年度教职工人员增加，工资福利支出增加。

7．高中教育10191.98万元，主要用于市直管高中教师工资福利支出及日常运行维护开支等。较2018年年初预算数增加4530.12万元。主要是2018年度教职工人员增加，工资福利支出增加。

8．高等教育154.75万元，主要用于发放大学新生入学补助。较2018年年初预算数增加154.75万元。主要是大学新生人数增加。

9．其他普通教育支出1753.52万元，主要用于办公、专用设备购置，大型修缮等。较2018年年初预算数增加508.52万元。主要是增加了市教育系统直管学校办公、专用设备购置，大型修缮等。

10．其他职业教育支出15万元，主要用于职业教育方面的支出。较2018年年初预算数增加15万元。主要是职业教育活动周开支。

11．工读学校教育129.81万元，主要用于工读学校教职工工资福利支出及日常运行维护开支等。较2018年年初预算数增加35.12万元。主要是2018年度教职工人员增加，工资福利支出增加。

12．城市中小学校舍建设0.1万元，主要用于校舍建设维修。较2018年年初预算数增加0.1万元。主要是直管中学校舍建设维修等。

13．其他教育费附加安排的支出4445.32万元，主要用于教师培训，运动场建设、市综合实践基地附属设施建设等。较2018年年初预算数增加320.32万元。主要是市直教育系统教师培训，四中、七中运动场建设、市综合实践基地附属设施建设等。

14．其他教育支出45.38万元，主要用于五中运动场、教学实验楼、围墙的建设。较2018年年初预算数增加45.38万元。主要是年初预算为0。2018年度增加了五中运动场、教学实验楼、围墙的建设资金。

15．教师进修90万元，主要用于教育部门直管学校教师的校本培训费。较2018年年初预算数增加90万元。主要是2018年度新增了直管学校教师的校本培训费。

（二）社会保障和就业支出年初预算为3155.2万元，支出决算为3297.64万元，完成年初预算的104.51%。主要是人员的增加，养老保险支出增加。主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

1．行政事业单位基本养老保险缴费支出3297.64万元，主要用于市直教育系统教职工全年养老保险支出。较2018年年初预算数增加142.44万元。主要是人员的增加，养老保险支出增加。主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算为1211.9万元，支出决算为1292.61万元，完成年初预算的106.66%。主要是新招聘了一批教师。主要用于基本公共卫生服务支出。

1.基本公共卫生服务29万元，主要用于市直管学校教师公共卫生服务知识培训。较2018年年初预算数增加29万元。主要是2018年度自治区2018年新下达了公共卫生服务知识培训任务。

2．行政单位医疗21.32万元，主要用于市教育局和市招生考试院人员医疗保险、大病生育保险等开支。较2018年年初预算数增加6.12万元。主要是2018年度在编教师人数增加。

3．事业单位医疗1242.28万元，主要用于市直教育系统事业单位人员医疗保险、大病生育保险等开支。较2018年年初预算数增加45.58万元。主要是2018年度在编教师人数增加。

（四）农林水支出年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。主要是第一书记的扶贫专项公用经费。主要用于扶贫等。

1.一般行政管理事务3万元，主要用于扶贫专项公用经费。较2018年年初预算数增加3万元。主要是2018年增加了第一书记的扶贫专项公用经费。

（五）国土海洋气象等支出年初预算为0万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的100%。主要是一中地灾防治建设围墙支出。主要用于地质灾害防治项目支出。

1．地质灾害防治1.64万元，主要用于地灾防治建设。较2018年年初预算数增加1.64万元。主要是2018年一中地灾防治建设围墙支出。

（六）住房保障支出年初预算为1893.12万元，支出决算为2150.03万元，完成年初预算的113.57%。主要是梧高和四中教师公租房的维修维护费附属设施建设支出。主要用于保障性安居工程支出、住房改革支出等。

1.公共租赁住房27.3万元，主要用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。较2018年年初预算数增加27.3万元。主要是梧高和四中教师公租房的维修维护费。

2．其他保障性安居工程支出143.23万元，主要用于保障性住房方面的支出。较2018年年初预算数增加143.23万元。主要是梧高、四中教师公租房附属设施建设支出。

3．住房公积金1979.49万元，主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年年初预算数增加86.37万元。主要是2018年度在编教师人数增加，按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2018年度政府性基金支出决算情况

梧州市教育局2018年度政府性基金支出11万元，同比上年减少89万元，下降89%,主要是2017年度体育事业的彩票公益金用于校外活动中心的支出100万。其中：基本支出 0万元，项目支出11万元。

梧州市教育局2018年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。

（一）其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为   11万元，完成年初预算的100%。主要是年初结转了6万。主要用于体育事业彩票公益金支出，一中购买体育器材和体育比赛的费用。

    用于体育事业的彩票公益金支出，主要用于资助开展全民健身活动，弥补大型体育运动会比赛经费不足等。较2018年年初预算数增加11万元。主要是年初结转6万，本年收入5万，用于一中购买体育器材和体育比赛费用。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出30133.03万元，比上年减少4642.49万元，下降13.35%，主要是2017年十四中一次性支付土地补偿费。其中：人员经费27428.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金等；；公用经费2704.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算9.08万元；公务用车购置及运行费支出决算8.75万元；公务接待费支出决算    2.26万元。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为20.09万元，“三公”经费支出决算比预算减少17.74万元，同比去年增加0.62万元，增长3.18%，主要是2018年根据我市工作计划安排新增了因公出境计划。其中，因公出国支出决算比预算增加7.25万元，同比去年增加9.08万元，增长100 %，主要是2018年根据我市工作计划安排新增了因公出境计划。公务用车购置支出决算与预算0万元持平，同比去年无增减变化，公务用车运行维护费支出决算比预算减少10.44万元，同比去年减少6.94万元，下降44.23 %，主要因为进一步规范公车管理，控制不必要的开支，严格规范、监督资金使用。公务接待费支出决算比预算减少14.56万元，同比去年减少1.52万元，下降40.21 %，我局严格执行中央八项规定，杜绝乱吃乱喝现象，合理接待。支出具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出9.08万元。全年使用财政拨款安排梧州市教育局及所属单位出国团组2个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计2   个，累计5人次。开支内容包括因公出境的机票、餐食、培训费等。

（二）公务用车购置及运行费支出8.75万元。其中：

1．公务用车购置支出0万元。

2．公务用车运行支出8.75万元。主要用于教育局下属事业单位机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，梧州市教育局23个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆，全年运行费支出8.75万元，平均每辆0.73万元。

（三）公务接待费支出2.26万元,国内公务接待批次30次，人次351次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于日常公务接待，比如“双师教学”项目、校外培训机构专项治理督查、自治区人才工作目标责任专项考核等接待费用。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出40.61万元，比2017年增加5.39万元，增长15.30%。主要原因是增加物业补贴和伙食补助等支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额4824.48万元，其中：政府采购货物支出1213.74万元、政府采购工程支出2529.18万元、政府采购服务支出1081.56万元。授予中小企业合同金额4824.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是学校校车。单位价值50万元以上通用设备21台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

截至2018年12月31日，资产原值合计43202.81万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物25267.99万元，（2）通用设备13053.73万元，（3）专用设备1147.15万元，（4）文物和陈列品7.92万元，（5）图书档案1561.68万元，（6）家具、用具、装具及动植物2164.34万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金3338.85万元，占一般公共预算项目支出总额的23.9%。我部门2018年度项目支出预算不涉及政府性基金。

共组织对“基地建设资金”等27个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出3338.85万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，基地建设资金项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是实践基地机构设置仍未落实；二是对于如何开展公益性活动以及基地下一步如何运行维护有待完善。下一步改进措施：一是加快推进实践基地机构设置；二是进一步区分实践基地公益性活动与培训活动的收费标准。2018年国培计划资金项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是部分县级培训经费还有待落实；二是培训体系建设有待完善。下一步改进措施：一是统筹使用各级培训经费，并借助义教均衡检查的契机，确保经费落实；二是借助各方力量，协调各方资源，包括上级与下级，外部与内部的一切力量及资源，形成合力，同时提高自身专业能力。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西梧州市教育局决算表.xls

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　梧州市教育局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019年7月31日