梧州市教育局2020年部门预算及“三公”经费预算

目录：

第一部分：部门概况

一、基本情况（列举部门主要职能）

二、机构设置、编制现状情况（包含基层预算单位组成、单位性质）

三、人员构成情况（包含基层预算单位人员构成、经费管理方式）

第二部分： 2020年部门预算报表（详见附件）

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10．“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

第三部分：2020年部门预算情况说明

一、2020年部门收支总体预算情况。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况。

三、2020年政府性基金预算支出预算情况

四、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

五 、其他情况说明。

第四部分：专业名词解释

第一部分：部门概况

基本情况（列举部门主要职能）

市教育局贯彻党中央、自治区党委、市委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的全面领导。主要职责是：

（一）贯彻执行教育工作法律、法规和中央、自治区和梧州市关于教育工作的决策部署。拟订全市教育改革与发展的政策和规划，组织实施有关教育地方性法规。

（二）指导全市中小学校党建、思想政治、德育、智育、体育卫生与艺术、劳动教育、国防教育、安全稳定工作。

负责推进全市教育现代化的有关工作。负责全市中小学校的统筹规划和协调管理，指导中小学校按照自治区制定的学校设置标准做好规划建设和教育教学改革，负责全市教育信息的统计、分析和发布。

负责教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、学生资助、教育基建投资的政策，负责统计全市教育经费投入情况。指导做好梧州市在国（境）外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行工作。

（五）负责基础教育的改革与发展工作。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责推进普通高中教育、学前教育和特殊教育发展。制定全市基础教育教学基本要求，组织审定全市基础教育地方课程教材，审定全市中小学用书目录，全面实施素质教育。

（六）负责职业教育的改革与发展工作。贯彻执行职业教育教学改革指导意见和办学标准，开展职业教育评估。指导各县（市、区）和有关部门做好职业教育学校布局和专业结构调整等工作，指导职业教育教材建设和就业指导工作。

（七）协助开展高等教育工作。协调上级教育行政主管部门对梧州市高等院校开展专业设置与调整、自治区重点学科、重点实验室布点、重大课题立项等工作。协助市高等院校与地方政府共建高校实习基地。协助全市普通高等学校开展大学生就业创业工作。

（八）负责少数民族教育工作。统筹协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

（九）负责全市教师工作。组织实施教师资格制度，指导和组织全市中小学校人才队伍建设，拟定中小学教师招聘和培训计划并组织实施。

（十）负责各级教育类招生考试和中小学学籍学历管理工作，组织拟定中小学校招生计划并组织实施。

（十一）负责全市语言文字工作，拟订全市语言文字工作的政策和规划，指导语言文字规范化工作，监督检查语言文字的应用情况。指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（十二）负责全市中小学校对外合作与交流工作。参与汉语国际推广工作。统筹管理和指导全市中小学校与港澳台地区的教育合作与交流工作。协助管理教育系统来梧外籍教师、专家工作。

（十三）负责全市教育信息化工作。拟订全市中小学校信息化规划并协调组织实施。

（十四）负责全市民办中小学校的统筹规划、综合协调和宏观管理。完善民办中小学校管理的政策措施，依法制定全市民办教育发展的政策与规划，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（十五）指导全市教育督导工作。受市人民政府委托，负责对各县（市、区）人民政府及有关职能部门履行教育工作职责情况的督导检查。依法组织实施对全市中小学校的督导评估、检查验收、质量监测等工作。

（十六）完成市委、市人民政府和市委教育工作领导小组交办的其他任务。

机构设置、编制现状情况（包含基层预算单位组成、单位性质）

（一）梧州市教育局内设机构及编制现状

梧州市教育局是主管全市教育事业的政府职能部门，设有办公室（机关党委）、政策法规科、人事和教师工作科、财务基建科、规划发展科、基础教育科、职业教育与成人教育科、学校安全稳定工作科8个行政科室，编制21人。

（二）基层预算单位组成及单位性质

梧州市教育局为机关单位，直管参公及全额拨款事业单位27个。其中：

参公事业单位1个：梧州市招生考试院，编制11人。

全额拨款事业单位26个：

梧州高级中学编制总数247人，实有在职人数250人

（含控制数15人）。

梧州市第一中学编制总数346人，实有在职人数306人

（含控制数17人）。

梧州市第二中学编制总数157人，实有在职人数145人（含控制数30人）。

梧州市第三中学编制总数82人，实有在职人数80人，（含控制数5人）。

梧州市第四中学编制总数148人，实有在职人数147人（含控制数18人） 。

梧州市第五中学编制总数133人，实有在职人数119人（含控制数16人）。

梧州市第六中学编制总数54人，实有在职人数53人。

梧州市第七中学编制总数217人，实有在职人数205人（含控制数31人）。

梧州市第八中学编制总数183人，实有在职人数170人（含控制数28人）。

梧州市第十中学编制总数50人，实有在职人数48人。

梧州市第十一中学编制总数55人，实有在职人数52人。

梧州市第十二中学编制总数74人，实有在职人数61人（含控制数6人）。

梧州市第十四中学编制总数67人，实有在职人数65人。

梧州市第十五中学编制总数167人，实有在职人数152人（含控制数20人）。

梧州市第十六中学实有在职人数1人。

梧州市第十七中学暂无。

梧州市新夏中学编制总数51人，实有在职人数48人。

梧州市苍海高级中学编制总数335人，实有在职人数341人（含控制数19人）。

梧州市综合实践基地人员编制数30人，实有在职人数17人。

梧州市六一幼儿园人员编制数55人，实有在职人数47人。

梧州市实验幼儿园人员编制总数35人，实有在职人数1人。

梧州市综合性特殊教育学校实有在职人数2人。

梧州市电教站人员编制数11人，实有在职人数11人。

梧州市教育科学研究所人员编制数25人，实有在职人数22人。

梧州市教育督导室人员编制数6人，实有在职人数4人。

梧州市学生资助管理中心人员编制数5人，实有在职人数5人。

人员构成情况（包含基层预算单位人员构成、经费管理方式）

2020年底，梧州市教育局本级及所属预算单位共有在职人员2380人。其中：市教育局行政在职21人；参公事业单位招生考试院在职11人；全额拨款事业单位梧州高级中学在职人数250人（含控制数15人）；梧州市第一中学在职人数306人（含控制数17人）；梧州市第二中学在职人数145人（含控制数30人）；梧州市第三中学在职人数80人，（含控制数5人）；梧州市第四中学在职人数147人（含控制数18人）；梧州市第五中学在职人数119人（含控制数16人）；梧州市第六中学在职人数53人；梧州市第七中学在职人数205人（含控制数31人）；梧州市第八中学在职人数170人（含控制数28人）；梧州市第十中学在职人数48人；梧州市第十一中学在职人数52人；梧州市第十二中学在职人数61人（含控制数6人）；梧州市第十四中学在职人数65人；梧州市第十五中学在职人数152人（含控制数20人）；梧州市第十六中学实有在职人数1人；梧州市第十七中学暂无；梧州市新夏中学在职人数48人；梧州市苍海高级中学在职人数341人（含控制数19人）；梧州市综合实践基地在职人数17人；梧州市六一幼儿园在职人数47人；梧州市实验幼儿园在职人数1人；梧州市综合性特殊教育学校实有在职人数2人；梧州市电教站在职人数11人；梧州市教育科学研究所在职人数22人；梧州市教育督导室在职人数4人；梧州市学生资助管理中心在职人数5人。

年度主要工作任务

2020年，梧州教育工作总体目标是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实全国、全区、全市教育大会精神，坚持“海纳百川，力争上游”新时代梧州精神，进一步解放思想、求真务实，以党建为引领，统筹做好教育各项工作，为加快建设“广西东大门”、实现梧州教育高质量发展而努力奋斗。

（一）完成“十四五”教育规划编制工作。开展前期调研，制定科学合理的规划思路编制工作方案，明确时间表和任务表，确保高标准、高质量完成规划思路编制工作。

（二）大力推进教育发展十大重点工程，努力实现各级各类教育发展取得新突破。全市学前三年毛入园率达到90%，普惠性幼儿园覆盖率（公办园和多元普惠幼儿园在园幼儿占比）达到80%，公办园在园幼儿占比达到50%；积极消除义务教育学校大班额、大通铺；加强指导普通高中学校新高考改革，逐步消除普通高中学校大班额，加强星级特色普通高中建设；做好全市中等职业学校布局调整和专业结构优化工作，深入推进校企合作，推进集团化办学和产教融合，继续推进重点、特色专业建设；完善特殊教育体系，大力开展特殊教育师资培训。

（三）继续狠抓控辍保学工作。2020年底前补齐义务教育学校办学条件短板，贫困地区乡村义务教育学校教学及教学辅助用房等基础设施设备基本满足教学和生活需要。确保除重度残疾、严重心理等特殊情形外，全部接受义务教育，无因贫失学辍学现象。

（四）继续抓好素质教育发展。组织中小学校做好创建“文明校园”等工作，扎实推进传统文化进校园，进一步加强足球活动的交流与合作等。

（五）提升中小学教育教学质量监测水平。贯彻落实国家和自治区关于深化考试招生制度改革的决策部署，加快构建小学、初中、高中一体化教育质量监控体系。

（六）继续抓好教师队伍建设。完成2020年“国培计划”和“区培计划”，统筹组织开展“市培计划”，做好“名师名校长名班主任”培养工程等重点项目。及时做好补充学校教师队伍工作，全面推进2020年梧州市中小学、中职职称评审工作。

（七）继续推进教育项目建设工作。继续推动十六中、十七中、梧州市综合性特殊教育学校等重点教育攻坚项目学校的建设。

（八）进一步加强学校安全稳定工作。推动全市中小学幼儿园安全防范建设三年行动落地，推进梧州市“智慧安防大数据管理”平台项目建设使用，全面落实师生安全素养提升工程。

（九）继续做好教育脱贫攻坚工作。加强农村义务教育学生营养改善计划精细化管理，完善乡村教师补充机制，落实职业教育服务脱贫攻坚工作。推进贫困地区乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设，改善农村义务教育基本办学条件。

（十）加快推进教育信息化。贯彻落实《广西“互联网+教育”行动计划（2018—2022年）》，推进中小学信息化教学环境建设攻坚，实施教育基础网络提升行动。

第二部分： 2020年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年部门收支总体预算情况

（一）收入预算说明。

2020年收入总预算303631998元，同比减少61118263元,下降16.8%。

2020年收入预算总体增加减少的主要原因：

2019年教育费附加列入了部门预算，

2020年教育费附加收入支出安排大约为5000万，列入政府总预算，不列入单位部门预算。

其中：

1、一般公共预算拨款275044038元，同比减少42613086元，下降13.4%；主要是2020年教育费附加收入支出安排列入政府总预算，不列入单位部门预算。

2、政府性基金拨款0元，本单位无政府性基金拨款收入，同比无变化。

3、纳入财政专户管理的事业收入16319800元，同比减少6057200元，下降27.07 %；主要是根据市财政局最新管理要求，考试院上缴考试经费不再纳入财政专户管理，纳入非税账户管理。

4、未纳入财政专户管理的事业收入0元，与去年同比无增减变化。

5、转移性收入12268160元，同比减少5630640元，下降31.46 %；主要是自治区教育厅拨付我市语言文字专项经费、学前发展专项资金等不再提前拨付，不列入我市教育部门年初预算。

6、上年结余收入0元，同比减少6817337元，下降100%；主要是2019年教育基础建设项目积极推进，一中新校区建设工程、二中运动场建设工程六中教学楼宿舍楼及运动场工程（含维修工程）、十二中教学综合楼宿舍楼工程、苍海高中教学楼学生公寓等工程款结清。

（二）支出预算说明。

2020年支出总预算303631998元，同比减少61118263元，下降16.8 %；支出减少的主要原因

：一是2020年大约5000万的教育费附加收入支出安排列政府总预算，不列入各单位部门预算；二是2019年10月，市政府出台了聘用人员新的管理办法关于印发《梧州市市直机关事业单位聘用人员管理暂行办法》的通知（梧财行[2019] 29号），根据文件精神，我市将进一步规范编外人员管理，节约行政成本，但受时间紧急等因素影响，有关部门尚未全部完成编外人员报批、审核工作。为保证单位基本运转，相关编外人员经费列入我市2020年政府预算,未列入部门（单位）2020年部门预算，上年编外人员经费列入了各部门（单位）部门预算。

其中：

按支出功能分类科目划分

（1）教育支出238720627元，占支出总预算78.62%，同比减少61458834元，下降20.47%。主要是

2020年教育费附加收入支出安排列入政府总预算，不列入各单位部门预算。金额大约为五千万。

（2）社会保障就业支出28375498元，占支出总预算9.35%，同比减少4080522元，下降12.57%。主要是根据2019年5月5日发布的《关于印发降低社会保险费率实施方案的通知》(桂人社规〔2019〕9号)，机关事业单位基本养老保险缴费比例由原来的20%下降到16%，缴费比例降低导致2020年社会保障就业支出预算同比减少。

（3）卫生健康支出14304251元，占支出总预算4.71%，同比增加1843082元，增长14.79%。主要是我市按照最新生师配备比例，新招聘了一批在编在职教师及控制数教师。

（4）住房保障支出21431622元，占支出总预算7.06%，同比增加1778011元，增长9.05%。主要是我市按照最新生师配备比例，新招聘了一批在编在职教师及控制数教师。

（5）其他支出800000元，占支出总预算0.26%，同比增加800000元，增长100%。主要是上级提前下达我市用于教育事业的彩票公益金，专项用于化解大班额。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出284877398元，占支出总预算的93.82%，同比增加15769921元，增长9.33%。主要是2020年度在编及控制数教师人数增加，工资、社保支出预算增加。

项目支出18754600元，占支出总预算的6.18%，同比减少76888184元，下降80.39 %。主要是2020年教育费附加收入支出安排列入政府总预算，不列入各单位部门预算。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收入总体情况。

2020年财政拨款收入275044038元，同比减少49430423元 ，下降15.23 %。2020年收入预算总体减少的主要原因：

一是2020年教育费附加收入支出安排列入政府总预算，不列入各单位部门预算；二是2019年10月，

市政府出台了聘用人员新的管理办法关于印发《梧州市市直机关事业单位聘用人员管理暂行办法》的通知（梧财行[2019] 29号），根据文件精神，我市将进一步规范编外人员管理，节约行政成本，但受时间紧急等因素影响，有关部门尚未全部完成编外人员报批、审核工作。为保证单位基本运转，

相关编外人员经费列入我市2020年政府预算 ，未列入部门（单位）2020年部门预算，上年编外人员经费列入了各部门（单位）部门预算。

其中：

1、一般公共预算拨款275044038元，同比减少42613086元，下降13.41%。主要是:一、2020年教育费附加收入支出安排列入政府总预算，不列入各单位部门预算。二、相关编外人员经费列入我市2020年政府预算，未列入部门（单位）2020年部门预算，上年编外人员经费列入了各部门（单位）部门预算。

2、政府性基金预算拨款0元，与去年同比无增减变化。

3、上年结余收入0元，同比减少6817337元，下降100%；主要是2019年教育基础建设项目积极推进，一中新校区建设工程、二中运动场建设工程六中教学楼宿舍楼及运动场工程（含维修工程）、十二中教学综合楼宿舍楼工程、苍海高中教学楼学生公寓等工程款结清。

（二）财政拨款支出总体情况。

2020年财政拨款支出275044038元，同比减少49430423元，下降15.23 %。支出减少的主要原因是：一、2020年教育费附加收入支出安排列入政府总预算，不列入各单位部门预算。二、相关编外人员经费列入我市2020年政府预算 ，未列入部门（单位）2020年部门预算，上年编外人员经费列入了各部门（单位）部门预算 。

其中：

1、教育支出210932667元，占支出总预算76.69%，同比减少48970994元，下降18.84%。主要原因是

按照市财政局要求，教育费附加项目支出安排不列入部门预算，列全市总预算。

2.社会保障就业支出28375498元，占支出总预算10.32%，同比减少4080522元，下降12.57%。主要是根据2019年5月5日发布的《关于印发降低社会保险费率实施方案的通知》(桂人社规〔2019〕9号)，机关事业单位基本养老保险缴费比例由原来的20%下降到16%，缴费比例降低导致2020年社会保障就业支出预算同比减少。

3.卫生健康支出14304251元，占支出总预算5.2%，同比增加1843082元，增长14.79%。

主要原因是2020年在编及控制数教师人数增加。

4.住房保障支出21431622元，占支出总预算7.79%，同比增加1778011元，增长9.05%。主要原因是2020年在编及控制数教师人数增加。

（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分

1.教育支出210932667元，占支出总预算76.69%，同比减少42153657元，下降16.66%。主要是2020年教育费附加收入支出安排列入政府总预算，不列入各单位部门预算。

其中：基本支出201786867元，项目支出9145800元。主要用于教育管理事务、普通教育、特殊教育。

2.社会保障和就业支出28375498元，占支出总预算10.32%，同比减少4080522元，下降12.57%。主要是根据2019年5月5日发布的《关于印发降低社会保险费率实施方案的通知》(桂人社规〔2019〕9号)，机关事业单位基本养老保险缴费比例由原来的20%下降到16%，缴费比例降低导致2020年社会保障就业支出预算同比减少。其中：基本支出28375498元，项目支出0元，主要用于职工基本养老保险。

3.卫生健康支出14304251元，占支出总预算5.2%，同比增加1843082元，增长14.79%。主要是由于2020年度教职工人数增加，医疗保险支出预算增加。其中：基本支出14304251元，项目支出0元，主要用于行政单位医疗和事业单位医疗保险、大病保险支出等。

4.住房保障支出21431622元，占支出总预算7.79%，同比增加1778011元，增长9.05%。主要是由于2020年度教职工人数增加，住房公积金支出预算增加。其中：基本支出21281622元，项目支出150000元，主要用于住房公积金支出、公租房维修维护支出。

（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分

1、基本支出预算

基本支出预算265748238元，占支出总预算96.62%，同比增加19867861元，增长8.08 %。主要是工资调整以及人员增加，工资福利支出预算增加。

其中：

工资福利支出预算247816443元，占基本支出总预算93.25%，同比增加20789624元，增长9.16%。主要是工资调整以及人员增加，工资福利支出预算增加。

商品和服务支出预算16117450元，占基本支出总预算6.07%，同比减少887300元，下降5.22%。主要是厉行节约，压缩办公经费，所以支出减少。

对个人和家庭的补助支出预算1199345元，占基本支出总预算0.45%，同比减少219463元，下降15.47 %。主要是离退休人员减少导致离休费减少。 

资本性支出预算615000元，占基本支出总预算0.23%，同比增加185000元，增长43.02 %。主要是一中、八中办公设备购置。

2、项目支出预算

项目支出9295800元，占支出总预算3.38%，同比减少62480947 元，下降87.05 %。其中：

工资福利支出预算1176545元，占项目支出预算12.66%，同比增加642678元，增长120.38 %。主要是因为2020年考试院发放考务工作人员相关费用，不再记财政专户支出，列一般预算项目支出。

商品和服务支出预算6186375元，占项目支出预算66.55%，同比减少9276505元，下降59.99 %。主要是2020年教育费附加收入支出安排列入政府总预算，不列入单位部门预算。

对个人和家庭的补助支出预算0元，占项目支出预算0%，同比减少30000元，下降100 %。主要是2020年教育费附加收入支出安排列入政府总预算，不列入单位部门预算。

资本性支出1932880元，占项目支出预算20.79%，同比减少53817120元，下降96.53%。2020年收入预算总体增加减少的主要原因：一是2020年教育费附加收入支出安排列政府总预算，不列入各单位部门预算。二是2020年我们局加快项目建设，无上年结转收入。

（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分。

1.机关工资福利支出3562101元，其中：①工资奖金津补贴2512143元；②社会保障缴费695344元；③住房公积金339614元；④其他工资福利支出15000元。

2.机关商品和服务支出5527000元，其中：①办公经费1964874元；②会议费33160元；③培训费30000元；④委托业务费2863200元；⑤公务接待费20266元； ⑥维修(护)费4000元；⑦其他商品和服务支出611500元。

3.机关资本性支出（一）1560000元，其中：①其他资本性支出156000元。

4.对事业单位经常性补助262207712元，其中：①工资福利支出245430887元；②商品和服务支出16776825元。

5.对事业单位资本性补助987880元，其中：资本性支出（一）987880元。

6.对个人和家庭的补助1199345元，其中：①社会福利和救助169011元；②助学金110920元；③离退休费919414元。

三、2020年政府性基金预算支出预算情况

2020年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

四、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算76046元，同比减少75054元，下降49.67%。

其中：

1、因公出国（境）经费支出预算0元，

与去年同比无增减变化。

    2、公务接待费支出预算42046元，同比减少42054元 ，下降50 %，减少主要原因

2020年度教育系统进一步缩减公务接待支出。

3、公务用车费预算34000元，同比减少33000元， 下降49.25% 。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算34000元，同比减少33000元 ，下降49.25%，减少主要原因是全市推行公车改革，2020年公车维护费预算减少。 

（2）公务用车购置费0元，与去年同比无增减变化。

（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算35266元，同比减少27534元，下降43.84%。其中：

1、因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

2、公务接待费预算20266元，同比减少7543元，下降27.1% 。减少的主要原因是2020年度教育系统进一步缩减公务接待支出。

3、公务用车费预算15000元，同比减少20000元  ，下降57.14 % 。其中：

（1）公务用车运行维护费预算15000元，同比减少 20000元，下降57.14% 。减少主要原因是2018年起，全市推行公车改革，教育系统厉行节约，2020年公车运行维护费预算减少。

（2）公务用车购置预算0元，与去年同比无增减变化。

五、2020年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

梧州市教育局本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算752000元，较去年预算减少28240元，下降3.62%，主要原因是按照我市有关要求，厉行勤俭节约，进一步压缩机关运行经费。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费.等日常公用经费支出。

另外，梧州市教育局下属共有26个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算 15365450元，较去年预算减少859060元，下降5.29%，主要原因是主要原因是按照我市有关要求，厉行勤俭节约，进一步压缩事业单位运行经费。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费.等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2020年政府采购预算1577000元，同比减少17652500元，下降91.8 %。主要是2020年教育费附加收入支出安排列政府总预算，不列入各单位部门预算。教育部门政府采购主要使用教育费附加开支。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款0元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，转移性收入安排的资金0元，上年结余收入安排的资金0元。按采购项目类型划分，集中采购1577000元，其中：货物类采购1577000元、工程类采购0元、服务类采购0元；分散采购0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元。

（三）国有资产的总体情况。

本部门共有车辆12辆，其中：一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0  辆。

截至2019年12月31日，资产原值合计51422.02万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物32051.12万元，（2）通用设备14101.67万元，（3）专用设备1338.17万元，（4）文物和陈列品12.85万元，（5）图书档案1565.29万元，（6）家具、用具、装具等2352.92万元。

（四）预算绩效说明。

2020年部门预算其他专项支出项目有3个，项目涉及金额1668000元，并制定了项目绩效目标，分别是：

1.梧州市第八中学

其他专项支出—校园安全建设经费(八中教学楼、宿舍楼、围墙等维修)，经费预算 18000元，其中：一般公共预算拨款资金安排 18000元。该项目年度绩效目标：维护学校师生安全。

2. 梧州市招生考试院

其他专项支出-考试考务经费项目，经费预算90000元，其中：一般公共预算拨款资金安排90000元。该项目年度绩效目标：保障考务盒饭、饮用水、考务用具等提供，确保各项考试正常运行。

3.梧州市招生考试院

其他专项支出-招生考试设备、平台等建设、升级改造及维护项目，经费预算1560000元，其中：一般公共预算拨款资金安排1560000元。该项目年度绩效目标：建设符合国家规定的标准化考场、维护已经老化的标准化考场、升级考场设备、建设招生平台等。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2020年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

第四部分：专业名词解释

  1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

梧州市教育局2020年部门预算公开报表.xls