目 录
第一部分：梧州市教育局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：梧州市教育局015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：梧州市教育局2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：梧州市教育局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规和规章，拟订教育改革和发展规划等规范性文件并组织实施。
（二）编制教育事业的发展规划和年度计划，提出教育改革的政策和教育发展的目标、重点、结构、速度，并协调指导实施。
（三）管理教育经费，与财政部门共同编制本级城市教育附加费和地方教育附加年度使用计划，报市人民政府批复后执行;指导市属学校编制年度经费预算，并配合相关部门检查各类学校经费使用情况、上级教育财政拨款的执行情况，审核学校收费情况;指导和监督教育系统内部审计工作;统筹学校基本建设工作;指导协调学校教育技术装备的配置。
（四）统筹规划、协调管理学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、中等专业教育和高等教育工作。指导学校开展教育教学改革、办学体制改革和学校内部管理体制改革;指导和管理教育招生考试工作，负责所辖学校招生录取工作;按照管理权限，负责管理各级各类学校、社会力量办学机构的增设（撤并）和专业设置;负责义务教育证书和高中毕业证书管理、监制和毕业生资格审核;负责进校书刊管理和使用。
（五）规划、指导和协调教育科研、科普工作;指导全市语言文字规范化工作;组织实施教育信息化工程;指导和管理学校开展勤工俭学的工作。
（六）指导学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作、国防教育工作、体育卫生与艺术教育、群团、统战等工作;指导学校安全、治安保卫和综合治理工作。
（七）负责中小学（中等职业学校）安全稳定及安全教育工作，承担教育系统公共突发事件应急管理工作;指导中职、中小学（幼儿园）安全稳定工作，以及安全监督管理和事故防范工作。
（八）指导教师管理工作，主管市属学校的教师管理工作;组织实施教师资格制度，推进学校人事制度改革;指导学校教师和教育行政干部队伍建设工作;负责组织中小学、幼儿园教师的继续教育工作。
（九）负责实施市属普通高中、中等职业学校助学金及大学贫困新生资助工作。
（十）指导管理教育机构与国（境）外教育机构的交流与合作;指导教育学会、协会等社团组织的工作。
（十一）承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
（一）内设机构
内设机构： 办公室（党委办公室）、安稳科、基教科、职成教科、高教办、师训科、人事科（政策法规科）、计财科共8个科室。
（二）基层预算单位组成及单位性质
梧州市教育局为机关单位，直管单位25个。其中：
参公事业单位1个：梧州市招生考试院。
全额拨款事业单位22个：梧州高级中学、梧州市第一中学、梧州市第二中学、梧州市第三中学、梧州市第四中学、梧州市第五中学、梧州市第六中学、梧州市第七中学、梧州市第八中学、梧州市第十中学、梧州市第十一中学、梧州市第十二中学、梧州市第十四中学、梧州市第十五中学、梧州市新夏中学、梧州市苍海高级中学、梧州市工读学校、梧州市六一幼儿园、梧州市电教站、梧州市教育科学研究所、梧州市教育督导室、梧州市学生资助管理中心。
自收自支拨款事业单位2个：梧州市教工幼儿园、梧州市勤工俭学总公司。
第二部分：梧州市教育局 2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表 单位：万元
收 入支 出
项目决算数项目决算数
一、财政拨款 33270.34 一、一般公共服务支出 0
二、事业收入 2637.75二、外交支出 0
三、事业单位经营收入 0三、教育支出 34219.49
四、其他收入 202.22四、科学技术支出 0
五、文化体育与传媒支出 53.19
......
......
本年收入合计 37025.61本年支出合计 37527.36
用事业基金弥补收支差额 16.02结余分配 29.1
上年结转9215.09年末结转与结余 8700.26
收入总计46256.72支出总计 46256.72
表二：收入决算表
单位：万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
类款项栏次1234567
合计37025.62 33270.35 915.30 2637.75 0.00 0.00 202.22
205教育支出34550.25 30794.98 915.30 2637.75 202.22
20501教育管理事务2792.38 2112.03 106.74 411.80 161.80
2050101 行政运行529.26 529.26
2050103 机关服务879.52 879.52
2050199 其他教育管理事务支出 1383.60 703.26 106.74 411.80 161.80
20502普通教育27696.06 25410.80 44.38 2202.48 38.40
2050201 学前教育631.43 631.43
2050202 小学教育15.00 15.00
2050203 初中教育14719.20 14674.79 44.38 0.03
2050204 高中教育10887.91 8686.43 2201.48
2050205 高等教育195.59 195.59
2050207 化解普通高中债务支出129.79 129.79
2050299 其他普通教育支出1117.14 1077.76 1.00 38.38
20507特殊教育166.04 127.17 36.85 2.02
2050702 工读学校教育166.04 127.17 36.85 2.02
20509教育费附加安排的支出3144.97 3144.97
2050902 农村中小学教学设施10.00 10.00
2050903 城市中小学校舍建设152.97 152.97
2050999 其他教育费附加安排的支出2982.00 2982.00
20599其他教育支出750.79 727.32 23.47
2059999 其他教育支出 750.79 727.32 23.47
207文化体育与传媒支出64.58 64.58
20703体育64.58 64.58
2070307 体育场馆64.58 64.58
210医疗卫生与计划生育支出722.13 722.13
21005医疗保障722.13 722.13
2100501 行政单位医疗11.80 11.80
2100502 事业单位医疗710.34 710.34
221住房保障支出1603.06 1603.06
221 01保障性安居工程支出677.32 677.32
2210106 公共租赁住房677.32 677.32
22102住房改革支出925.74 925.74
2210201 住房公积金925.74 925.74
229其他支出85.59 85.59
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出85.59 85.59
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出10.00 10.00
2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 75.59 75.59
表三：支出决算表
单位：万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
类款项栏次123456
合计37527.36 26116.73 11410.63
205教育支出34219.49 24450.60 9768.89
20501教育管理事务2904.85 1015.10 1889.76
2050101 行政运行490.07 367.34 122.74
2050102 一般行政管理事务19.61 19.61
2050103 机关服务949.22 514.17 435.05
2050199 其他教育管理事务支出1445.95 133.59 1312.36
20502普通教育 26631.15 23307.41 3323.75
2050201 学前教育694.74 433.85 260.89
2050202 小学教育15.00 15.00
2050203 初中教育 14503.93 13580.05 923.88
2050204 高中教育10242.24 8877.63 1364.61
2050205 高等教育218.72 161.59 57.13
2050207 化解普通高中债务支出129.79 129.79
2050299 其他普通教育支出826.74 124.50 702.24
20503职业教育
2050399 其他职业教育支出
20507特殊教育148.67 128.09 20.58
2050702 工读学校教育148.67 128.09 20.58
20509教育费附加安排的支出 3187.22 3187.22
2050901 农村中小学校舍建设 11.65 11.65
2050902 农村中小学教学设施9.85 9.85
2050903 城市中小学校舍建设177.85 177.85
2050904 城市中小学教学设施343.57 343.57
2050999 其他教育费附加安排的支出2644.30 2644.30
20599其他教育支出1347.59 1347.59
2059999 其他教育支出1347.59 1347.59
207文化体育与传媒支出53.19 53.19
20703体育53.19 53.19
2070307 体育场馆53.19 53.19
210医疗卫生与计划生育支出727.49 727.49
21005医疗保障727.49 727.49
2100501 行政单位医疗 11.79 11.79
2100502 事业单位医疗715.70 715.70
220国土海洋气象等支出
22001国土资源事务
2200111 地质灾害防治
221住房保障支出1958.52 928.64 1029.87
22101保障性安居工程支出1029.87 1029.87
2210106 公共租赁住房1029.87 1029.87
22102住房改革支出928.64 928.64
2210201 住房公积金 928.64 928.64
229其他支出568.67 10.00 558.67
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出562.50 10.00 552.50
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出10.00 10.00
2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 552.50 552.50
22999其他支出6.17 6.17
2299901 其他支出6.17 6.17
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收 入支 出
项 目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏 次 3栏 次 101112
一、一般公共预算财政拨款133184.75 一、一般公共服务支出31
二、政府性基金预算财政拨款285.59 二、外交支出32
3 三、国防支出33
4 四、公共安全支出34
5 五、教育支出3530694.99 30694.99
6 六、科学技术支出 36
7 七、文化体育与传媒支出3753.19 53.19
8 八、社会保障和就业支出38
9 九、医疗卫生与计划生育支出39722.13 722.13
10 十、节能环保支出40
11 十一、城乡社区支出 41
12 十二、农林水支出42
13 十三、交通运输支出43
14 十四、资源勘探信息等支出 44
15 十五、商业服务业等支出 45
16 十六、金融支出46
17 十七、援助其他地区支出 47
18 十八、国土海洋气象等支出 48
19 十九、住房保障支出491955.62 1955.62
20 二十、粮油物资储备支出50
21 二十一、其他支出51568.67 6.17 562.50
22 二十二、债务还本支出 52
23 二十三、债务付息支出 53
本年收入合计2433270.35 本年支出合计7733994.60 33432.10 562.50
25 78
年初财政拨款结转和结余268386.07 年末财政拨款结转和结余797661.81 7650.56 11.26
一、一般公共预算财政拨款277897.90 基本支出结转 80602.35 602.35
二、政府性基金预算财政拨款28488.16 项目支出结转和结余 817059.46 7048.20 11.26
29 82
总计3041656.41 总计8341656.41 41082.66 573.76
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项 目合计基本支出项目支出
科目编码科目名称
栏次123
合计33432.10 24750.54 8,681.56
205教育支出30694.99 23102.67 7,592.32
20501教育管理事务2364.56 1008.26 1,356.30
2050101 行政运行490.07 367.34 122.74
2050102 一般行政管理事务19.61 019.61
2050103 机关服务 949.17 514.12 435.05
2050199 其他教育管理事务支出905.71 126.81 778.90
20502普通教育24580.03 21967.23 2,612.80
2050201 学前教育 694.74 433.85 260.89
2050202 小学教育15.00 15.00
2050203 初中教育14459.53 13535.65 923.88
2050204 高中教育8236.10 7582.30 653.79
2050205 高等教育218.72 161.59 57.13
2050207 化解普通高中债务支出129.79 129.79 0
2050299 其他普通教育支出826.16 124.04 702.11
20507特殊教育127.17 127.17 0
2050702 工读学校教育 127.17 127.17 0
20509教育费附加安排的支出3187.22 3,187.22
2050901 农村中小学校舍建设11.65 11.65
2050902 农村中小学教学设施9.85 9.85
2050903 城市中小学校舍建设177.85 177.85
2050904 城市中小学教学设施343.57 343.57
2050999 其他教育费附加安排的支出 2644.30 2,644.30
20599其他教育支出 436.00 436.00
2059999 其他教育支出436.00 436.00
207文化体育与传媒支出 53.19 53.19
20703体育53.19 53.19
2070307 体育场馆53.19 53.19
210医疗卫生与计划生育支出722.13 722.13
21005医疗保障722.13 722.13
2100501 行政单位医疗11.79 11.79
2100502 事业单位医疗710.34 710.34
221住房保障支出1955.62 925.741,029.87
22101保障性安居工程支出1029.87 1,029.87
2210106 公共租赁住房1029.87 1,029.87
22102住房改革支出925.74 925.74
2210201 住房公积金925.74 925.74
229其他支出6.17 6.17
22999其他支出6.17 6.17
2299901 其他支出6.17 6.17
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
经济分类科目名称本年支出合计人员经费公用经费
栏次123
合计 24750.54 22287.54 2463.00
工资福利支出 14371.25 14371.25
基本工资 6915.45 6915.45
津贴补贴 457.57 457.57
......
. ......
绩效工资 5633.9 5633.9
其他工资福利支出 140.26 140.26
商品和服务支出 1892.15 1892.15
办公费 346.22 346.22
印刷费 55.35 55.35
......
......
税金及附加费用 5.83 5.83
其他商品和服务支出 157.5 157.5
对个人和家庭的补助 7916.29 7916.29
离休费 43.42 43.42
退休费 5436.27 5436.27
......
......
购房补贴 0 0
其他对个人和家庭的补助支出 8.52
......
......
......
贷款转贷及产权参股 0
国内贷款 0
产权参股 0
其他贷款转贷及产权参股支出 0
其他支出 0
注：基本支出中，经济分类为工资福利支出和对个人和家庭的补助，属于人员经费，其他属于公用经费。
表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表
单位：万元
2015年度预算数2015年度决算数
合计因公出国公务用车购置及运行费公务接合计因公出国公务用车购置及运行费公务接
（境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费待费（境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费待费
123456789101112
5.552 52 41.6525.5 2.36 33.73 33.73 16.46
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余
合 计488.16 488.16 85.59 562.50 10.00 552.50 11.26 11.26
229其他支出488.16 488.16 85.59 562.50 10.00 552.50 11.26 11.26
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出488.16 488.16 85.59 562.50 10.00 552.50 11.26 11.26
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出11.26 11.26 11.26 11.26
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 10.00 10.00 10.00
2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 476.91 476.91 75.59 552.50 552.50
第三部分：梧州市教育局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计37025.62万元。
1.财政拨款收入33270.35 万元，为市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入2637.75万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：高中校园收取学生学费、择校费等。
3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入 202.22万元，为预算单位在"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"之外取得的收入。如：广西幼儿示范高等专科学校转中学生艺术团建设活动经费20 万元;广西琅文教育图书有限公司转来教育公益事业捐款90万元等。
5.用事业基金弥补收支差额16.02万元，主要是所属事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入" 及"其他收入"不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余9215.09万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计37527.36万元。包括：
1.教育支出 34219.49万元，主要用于日常教育办公开支、校园场所维修、校园设备购置等。
2.文化体育与传媒支出 53.19万元，主要用于体育设备购置等。
3.医疗卫生与计划生育支出727.49万元，主要用于按照国家政策规定为职工购买的医保费，计划生育保险等方面的支出
4.住房保障支出1958.52万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5.其他支出568.68万元，主要用于青少年活动中心建设。
6.结余分配29.1万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7.年末结转和结余8700.26万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
梧州市教育局2015 年度一般公共预算支出33432.1万元，其中：基本支出24750.54万元，项目支出 8681.56万元。
教育支出小计 30694.99万元，其中基本支出23102.67万元，项目支出7592.32万元;
文化体育与传媒支出53.19万元，其中基本支出0万元，项目支出23.19万元;
医疗卫生与计划生育支出722.13万元，其中基本支出722.13万元，项目支出0万元;
住房保障支出 1955.62万元，其中基本支出925.74万元，项目支出1029.87万元;
其他支出 6.17万元，其中基本支出0万元，项目支出6.17万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
梧州市教育局2015年度政府性基金支出562.5万元，其中：基本支出10万元，项目支出552.5万元。
其他支出562.5万元，其中基本支出10万元，项目支出552.5万元;
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出24750.54万元，其中：人员经费22287.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金等;公用经费 2463万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。
五、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.5万元;公务用车购置及运行费支出决算52万元;公务接待费支出决算41.6万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出2.36万元。全年使用财政拨款安排梧州市教育局局机关，参加其他单位组织的出国团组1 个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计1人次。开支内容包括：
公务出境往返机票、食宿、翻译费等。
（二）公务用车购置及运行费支出33.73万元。其中：
公务用车购置支出0 万元，新购车辆0。
公务用车运行支出33.73万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展教育督查业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，梧州市教育局24个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为18辆，全年运行费支出 33.73万元，平均每辆1.87万元。
（三）公务接待费支出16.46万元，国内公务接待批次 171次，人次2318次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0次。
（四）"三公"经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比。
1.因公出境费本年支出2.36万元，与年初预算数对比下降3.14万元，与上年支出数对比增加2.36万元。因本年度年初规划到印尼等地微软基地进行交流，推进我市微软中心建设，因此与上年支出数对比增加。
2. 公务用车购置及运行费本年支出33.73万元，与年初预算数对比下降18.27万元，与上年支出数对比增加 0.28万元。因本系统车辆使用年限基本已有10年以上，为进一步下降公务用车运行维护费，日常工作已减少公务用车出行，但车辆老化现状严重，日常维护开支增加，因此与上年支出数基本持平。
3. 公务接待费本年支出16.46万元，与年初预算数对比下降25.13元，与上年支出数对比下降1.19万元。本年度我单位继续严格执行中央八项规定要求，继续执行无公函不接待，因此公务接待费小幅度下降。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出9.54万元，比2014年减少3.86万元，降低28.8 %。主要原因是：本年度收回历年代垫梧州市学生资助办公室的水费、电费、通讯费，因此机关运行经费下降。
（二）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额 1455.45万元，其中：政府采购货物支出 1209.87万元、政府采购工程支出245.58万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年 12月31日，本部门共有车辆 18辆，全部为一般公务用车2辆，其他用车16辆;单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2015年，梧州市教育局共组织对26个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 2298.42万元，占年初预算的60%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：
梧州市市示范性综合实践基地配套资金支出项目，年初预算拨款549.82万元，截止2015年12月31日支出进度款442万元。年初计划完成室外劳动实践区、主题一馆、学生宿舍等主体建设、教学楼装修。截止2015年 12月31日已按年初预算规划，完成主题1馆和男生宿舍楼1封顶，综合馆和教师宿舍楼在建主体，室外劳动实践区在建基础。顺利完成年初预计目标，剩余资金待项目竣工验收后再统一支付。项目支出绩效情况理想。
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