梧州市教育2017年部门预算

一、部门概况

（一）梧州市教育局主要职能：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规和规章，拟订教育改革和发展规划等规范性文件并组织实施。

2.编制教育事业的发展规划和年度计划，提出教育改革的政策和教育发展的目标、重点、结构、速度，并协调指导实施。

3.管理教育经费，与财政部门共同编制本级城市教育附加费和地方教育附加年度使用计划，报市人民政府批复后执行；指导市属学校编制年度经费预算，并配合相关部门检查各类学校经费使用情况、上级教育财政拨款的执行情况，审核学校收费情况；指导和监督教育系统内部审计工作；统筹学校基本建设工作；指导协调学校教育技术装备的配置。

4.统筹规划、协调管理学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、中等专业教育和高等教育工作。指导学校开展教育教学改革、办学体制改革和学校内部管理体制改革；指导和管理教育招生考试工作，负责所辖学校招生录取工作；按照管理权限，负责管理各级各类学校、社会力量办学机构的增设（撤并）和专业设置；负责义务教育证书和高中毕业证书管理、监制和毕业生资格审核；负责进校书刊管理和使用。

5.规划、指导和协调教育科研、科普工作；指导全市语言文字规范化工作；组织实施教育信息化工程；指导和管理学校开展勤工俭学的工作。

6.指导学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作、国防教育工作、体育卫生与艺术教育、群团、统战等工作；指导学校安全、治安保卫和综合治理工作。

7.负责中小学（中等职业学校）安全稳定及安全教育工作，承担教育系统公共突发事件应急管理工作；指导中职、中小学（幼儿园）安全稳定工作，以及安全监督管理和事故防范工作。

8.指导教师管理工作，主管市属学校的教师管理工作；组织实施教师资格制度，推进学校人事制度改革；指导学校教师和教育行政干部队伍建设工作；负责组织中小学、幼儿园教师的继续教育工作。

9.负责实施市属普通高中、中等职业学校助学金及大学贫困新生资助工作。

10.指导管理教育机构与国（境）外教育机构的交流与合作；指导教育学会、协会等社团组织的工作。

11. 承办市人民政府交办的其他事项。

（二）下属二层机构主要职能：

1.学生资助管理中心

贯彻国家、自治区、市关于资助经济困难学生的方针、政策，参与提出本市各级各类学校经济困难学生资助工作的相关政策；收集掌握各级各类学校经济困难学生的信息，并提供相关咨询服务，指导学校开展各项资助政策宣传工作；实施生源地信用助学贷款管理工作，负责向自治区学生资助办、国家开发银行广西分行和经办银行及时报送贷款学生的有关信息等工作；负责实施梧州市本级普通高中助学金、大学贫困新生资助等工作；负责中等职业学校各类学生资助工作；指导各县（市、区）开展各类贫困生资助工作。

2.招生考试院

贯彻执行国家有关教育招生考试的方针、政策和法规，按照国家、自治区有关招生考试改革的精神和要求，研究制订我市有关教育招生考试的措施、办法，并负责组织实施和监督检查；负责指导、组织全市普通高考、成人高考、普通中考、高等教育自学考试、计算机等级考试等各类招生考试的组织考务、政审体检、协助录取工作；负责国家四、六级英语考试梧州辖区试卷保密工作；加强考风考纪建设，严格按规定查处考试工作中的违纪作弊事件。

3.教育科学研究所

执行自治区和梧州市教育行政部门对教育教学工作的指示，开展全市中小学、中等职业技术学校教育、教学和教育科研工作；认真研究全市中小学教育教学理论和实践问题，为教育行政部门决策提供依据；参与和推进全市的基础教育课程改革，组织和指导教改实验、教学研究活动和学科课外活动，总结教育教学经验，推广教科研成果；指导全市的高考、中考和高中毕业会考的备考工作；组织对学校教学工作和教学质量进行检查评估，在授权范围内制订考核标准和组织命题，研究和改进检查评估的手段和方法，探索考试制度和考试方法的改革；选拔和培养骨干教师和学科带头人。

4.电教站

参与中小学"两基" 及"普实"的指导、评估验收工作；负责全市中小学校教育技术装备工作，组织指导中小学实验室建设，组织指导实验教学，开展教具和学具的研究、制作和发行工作；组织指导中小学开展电化教育和信息技术教育编辑、审定、制作、发行电教教材，建设梧州市教育信息资源中心；组织现代化教育技术的教研和信息技术拔尖学生的培训工作，参与教师继续教育工作。

5.督导室

指导全市"两基"的达标和巩固提高工作；研究制定本市教育督导评估方案、制度在市政府、教育局的授权下，对所辖县（市、区）地方人民政府贯彻执行国家有关教育方针、政策的情况及教育行政部门和学校的工作进行指导、检查、评估，推进素质教育的实施和教育目标的实现；参与教师继续教育有关工作；贯彻执行上级教育督导部门制定的教育督导评估政策，完成上级督导部门下达的工作任务。

（三）单位年度工作任务

1.实施义务教育均衡发展工程

一是规范入学招生行为，继续抓好“控辍保学”工作。二是切实保障“弱势群体”公平接受义务教育。三是扎实推进“全面改薄”工程和义务教育均衡发展迎检工作。

2.实施高中阶段教育突破发展工程

加快推进普通高中教育布局调整，扩大办学规模，改善办学条件。深入推进课程改革，积极开展研究性学习、社区服务和社会实践，不断提升学生的综合能力。积极建设具有学校特色的校本课程体系，提高课程实施能力。大力推进普通高中特色学校建设，完善普通高中办学体制和培养模式，满足不同潜质学生的发展需要。进一步加强普通高中教师的培训。努力提升高中教育质量，争取高考成绩有新突破。

3.实施现代职业教育发展工程

建立区域（国际）职业教育交流与合作机制，深化县级职业教育综合改革，完善技术技能人才成长“立交桥”，因地制宜开展职业教育渗透。通过加快资源整合、专业整合和校企合作实训基地建设等方式推动集团化办学，建立现代职业教育体系，培养高级技术技能人才，加强重点学科、专业建设，提升特色办学水平，促进产教融合。

4．实施学前教育发展工程

做好学前教育二期行动计划总结工作，启动编制2017-2019年学前教育三期行动计划。加快推进新建、改扩建幼儿园项目建设，积极发展和扶持多元普惠幼儿园，加强示范园建设。加强队伍建设，开展实施《指南》巡回宣讲送教培训，组织骨干团队到农村幼儿园进行实地指导。积极推进《3-6岁儿童学习与发展指南》实验区（园）建设、学前教育集团化办园改革。

 5.着力推进特殊教育提升计划

提高适龄残疾儿童少年义务教育普及率。积极发展非义务教育阶段特殊教育。实施特殊教育学校建设项目。加大改善特殊教育办学条件项目建设力度。深化特殊教育课程教学改革。探索改进随班就读教学方式。

6.实施教师队伍强质增量工程

制定并实施《梧州市中小学（中职）教师培训“十三五”规划》，组织开展2017年国培、区培、提升工程项目等重点培训项目，按计划分级分类开展教师培训工作，完成中小学教师信息技术应用能力提升工程的全员培训。以评促建，加强师德师风建设。重点做好教师节期间的2017年系列教师评优表彰工作和优秀教师宣传工作。继续开展中小学教师资格考试和认定工作。狠抓教育人才建设。

    7.实施高等教育特色化上水平工程

大力推动“梧州医学高等专科学校”的筹设和梧州大学的升格工作，加大中高职无缝对接一体化办学力度，支持高校推进综合改革，促进高校面向需求、开放式办学，与经济社会发展深度融合，在创新驱动发展战略中主动作为。

    8.实施教育信息化建设工程

巩固深化“教学点数字教育资源全覆盖”项目成果，进一步推进教育信息化“三通两平台”建设与应用，使之逐步走向常态化，利用信息化手段扩大优质教育资源覆盖面，促进数字化校园的发展，加强教师信息技术能力建设，大力推进梧州市教育云平台项目建设，实现教育云平台为教育管理人员、教育科研人员、学校管理人员、教师、学生、家长等云端用户提供全面的办公服务、沟通服务、管理服务、决策服务、教学服务以及学习服务等，并继续加大移动互联网应用建设。着力打造能够提供即时、便捷、优质的教育信息和资源服务，推动全市教育信息化建设步入“快车道”。

9.实施教育扶贫富民工程

一是继续把为家庭经济困难学生服务放在第一位，围绕“精准扶贫、精准脱贫”工作，积极开展教育扶贫，建立建档立卡家庭学生信息库，做到“精准资助”，确保建档立卡家庭学生资助全覆盖。二是认真组织好学前教育、义务教育、普通高中教育、中等职业教育等各学段贫困学生资助工作，全面落实各项资助政策。确保各项资助程序到位、标准到位、发放及时。三是开展资助政策宣传月活动，突出宣传重点，加大对资助范围、资助标准、资助程序等重点政策内容的宣传，加大对学生、家长、教师等重点人群的宣传，确保国家资助政策家喻户晓。同时将学生资助宣传工作作为“立德树人”的重要内容，充分发挥其励志、引领作用。四是积极开展贫困生职业学历教育和非学历教育，提高其就业能力，推动教育扶智。

    10.实施家庭教育提升工程

完善广覆盖的社区家庭教育指导服务体系，继续推进家庭教育“五个一”活动及市本级学校家庭教育“半月谈”活动，加大家庭教育专业化培训力度，提高针对性和实效性。

11.实施开放办学工程

推动义务教育集团化合作，提高校际间交流水平，鼓励各级各类学校开展多种形式的国内外交流与合作，推动梧州学院、梧州职业学院加强与区内外高校联合办学，提升内涵建设和开放合作水平。

12.全面提高依法治教水平

一是继续推进学校章程建设，实现“一校一章程”目标。二是依法履行教育行政管理职能，规范执法程序，切实提高监管能力和服务水平。三是开展“七五”普法工作，切实增强教育系统广大干部、师生特别是领导干部牢固树立社会主义法治观念；进一步夯实青少年学生法律基础，充分发挥学校主渠道和主阵地作用。四是加强执法队伍建设，加强培训学习，强化执法水平。

13.深化安全稳定建设

一是树立“让学生身心健康”底线思维，落实安全稳定工作责任，坚持全员负责，强化“一岗双责”职责体系，做实学校安全教育，杜绝重大安全责任事故。二是全面落实“三防”建设，加大人员和经费投入，提升校园监控系统水平。三是积极开展安全隐患排查和矛盾调处，以问题为导向，采取针对措施，全面加强校园日常安全管理、校园周边治安综合治理、预防溺水、学生上下学交通安全、学生心理疏导、学生防灾避险和法制教育等工作；四是压实责任，完善应急机制，抓好督导检查，创新考核机制，严格执行安全稳定事件报告制度，确保校园安全稳定工作抓细、抓严、抓实。

14.全面加强教育党建工作

一要继续推进思想建设。组织党员干部和教师学理论、学管理、学知识、学技术，提高了干部教育管理和改革发展的能力，提高了教师教书育人和实施素质教育的能力。二要继续推进组织建设。全面推进党组织和党员队伍建设，引领党员教师争先进当模范，充分发挥基层党组织推动发展、服务师生、凝聚人心、促进和谐的作用。三要继续推进党风廉政建设。严格落实惩防体系建设，狠抓“两个责任”和“一岗双责”，持之以恒落实中央八项规定精神，坚决纠正“四风”问题，全面增强全体党员干部和广大教职员工清正持身、廉洁从政（教）和拒腐防变能力。四是继续推进示范点建设。深入开展“一校一品”党建品牌建设，带动引领教育系统党建工作整体水平的不断提高。另外，通过抓教育系统党建制度建设、作风建设、班子建设、队伍建设，形成“以党性铸师魂、人本修德业，以党风带教风、以教风促学风”的良好局面。

（四）基层预算单位组成及单位性质

1.内设机构

办公室（党委办公室）、安稳科、基教科、职成教科、高教办、师训科、人事科（政策法规科）、计财科共8个科室。

2.基层预算单位组成及单位性质

梧州市教育局为机关单位，直管参公及全额拨款事业单位23个。其中：

参公事业单位1个：梧州市招生考试院。

全额拨款事业单位22个：梧州高级中学、梧州市第一中学、梧州市第二中学、梧州市第三中学、梧州市第四中学、梧州市第五中学、梧州市第六中学、梧州市第七中学、梧州市第八中学、梧州市第十中学、梧州市第十一中学、梧州市第十二中学、梧州市第十四中学、梧州市第十五中学、梧州市新夏中学、梧州市苍海高级中学、梧州市工读学校、梧州市六一幼儿园、梧州市电教站、梧州市教育科学研究所、梧州市教育督导室、梧州市学生资助管理中心。

（五）人员构成

    2016年末，梧州市教育局本级及所属预算单位共有在职人员2165人。其中：行政在职(含参公单位)33人，为梧州市教育局机关及参公事业单位的工作人员;事业编制2132人，为教育局直管学校及二层事业单位人员。离退休人员1098人。

二、部门收支总表（单位：元）

（一）收入预算总体情况

2017年预算总收入282,858,109元，与2016年预算总收相比减少53,812,197元，减少15.98%。主要明细如下：

1．经费拨款185,717,742元，同比减少27,097,846元，减少 12.73%。

2． 纳入一般公共财政预算管理的非税收入54,800,800元，同比增加15,665,000元，增加40%。其中，专项收入52,277,800元，行政事业性收入费收入1,502,000元，罚没收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入1,021,000元，其他非税收入0元。

3．政府性基金预算拨款0元，同比增加0元，增长0%。

4．纳入财政专户管理的事业收入18,077,000元，同比减少8,282,800元，减少31.42%。

5．转移性收入13,559,200元，同比增加472,852元，增长3.6%。

6．上年结余收入10,703,367元，同比减少34,569,403元，减少76.35 %。

本收入减少的主要原因是与2016年相比财政实行进一步精准预算，收回历年结转结余资金。

（二）支出预算总体情况

2017年教育部门总支出预算282,858,109元，按支出功能科目分类划分为4类，其中：

1.教育支出231,176,651元，占支出总预算81.72%，同比减少81,817,208元，同比减少26.14%。减少的主要原因财政实行进一步精准预算。

2. 社会保障就业支出24,700,980元，占支出总预算8.73%，本年度预算增加此项目，主要核算养老金、职业年金。

3.医疗卫生与计划生育支出9,552,757元，占支出总预算3.38%，同比增加294,289元，同比增长3.17%。与上年预算数基本持平。

4.住房保障支出17,427,721元，占支出总预算6.17%，同比增加3,009,742元，同比增加20.87%。增长原因是工资基数增加导致住房保障支出增加。

三、部门收入总表（单位：元）

收入资金来源明细如下：

1．经费拨款185,717,742元，为市财政局拨款。

2． 纳入一般公共财政预算管理的非税收入54,800,800元，为单位铺租收入、教师职称评审费、中职招生录取费等。

4．纳入财政专户管理的事业收入18,077,000元，为直管学校学费收入。

5．转移性收入13,559,200元，为上级补助收入。

6．上年结余收入10,703,367元，为单位上年结余收入。

四、部门支出总表（单位：元）

2017年教育部门总支出预算282,858,109元，其中基本支出207,418,210元，占支出总预算73.33%，同比减少23627230元，同比减少10.23 %；项目支出75,439,899元，占支出总预算26.67%，同比减少30184967元，同比减少28.57%。按支出功能科目分类如下：教育支出231,176,651元；社会保障就业支出24,700,980元；医疗卫生与计划生育支出9,552,757元；住房保障支17,427,721元。

五、财政拨款收支总表（单位：元）

（一）收入预算总体情况

2017年财政拨款预算总收入251,221,909元，与2016年预算总收相比减少53,812,197元，减少15.98%。主要明细如下：

1．经费拨款185,717,742元，同比减少27,097,846元，减少 12.73%。

2． 纳入一般公共财政预算管理的非税收入54,800,800元，同比增加15,665,000元，增加40%。其中，专项收入52,277,800元，行政事业性收入费收入1,502,000元，罚没收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入1,021,000元，其他非税收入0元。

3．政府性基金预算拨款0元，同比增加0元，增长0%。

4．上年结余收入10,703,367元，同比减少34,569,403元，减少76.35 %。

本收入减少的主要原因是与2016年相比财政实行进一步精准预算，收回历年结转结余资金。

（二）支出预算总体情况

2017年教育部门财政拨款预算总支出预算251,221,909元，按支出功能科目分类划分为4类，其中：

1.教育支出199,540,451元，占支出总预算79.43%，同比减少74007260元，同比减少27.05%。减少的主要原因财政实行进一步精准预算。

2. 社会保障就业支出24,700,980元，占支出总预算9.83%，本年度预算增加此项目，主要核算养老金、职业年金。

3.医疗卫生与计划生育支出9,552,757元，占支出总预算3.8 %，同比增加294,289元，同比增长3.17%。与上年预算数基本持平。

4.住房保障支17,427,721元，占支出总预算6.94%，同比增加3,009,742元，同比增加20.87%。增长原因是工资基数增加导致住房保障支出增加。

六、一般公共预算支出表（单位：元）

2017年度一般公共财政预算拨款支出240,518,542元，其中基本支出185,467,810元，项目支出55,050,732元。其中：

1.205类教育支出188,837,084元，占一般公共预算拨款的78.51%，同比减少49961元。

2.208类社会保障和就业支出支出24,700,980元，占一般公共预算拨款的10.27%。

3.210类医疗卫生与计划生育支出9,552,757元，占一般公共预算拨款的3.97%，同比增加294,289元。

4.221类住房保障支出17,427,721元，占一般公共预算拨款的7.25%，同比增加2,829,742元。

关于机关运行经费安排情况说明

2017年教育系统行政运行经费预算1,846,028元，主要用于市教育局、市招生考试院为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

七、一般公共预算支出表（分经济科目）（单位：元）

2017年度一般公共财政预算拨款支出240,518,542元，支出预算分为：

1.工资福利支出160,831,394元，占一般公共预算拨款的 66.87%。工资福利支出主要指依据核定标准测算的在职人员的基本工资、各项津贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利费支出。

2.商品和服务支出预算19,774,960元，占一般公共预算拨款的8.23%。商品和服务支出是反映单位购买商品（不包括按财务会计制度规定要纳入固定资产管理范围商品）和劳务的支出具体包括：办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、维修费、会议费、培训费、招待费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出等。

3.对个人和家庭的补助支出预算21,152,388元，占一般公共预算支出的8.79%。个人和家庭的补助支出主要指依据核定标准测算的离退休人员的离休费、退休费、医疗费、住房公积金、学生助学金和其他等项目。

4.基本建设支出预算1,550,000元，占一般公共预算支出的 0.64%。

5.其他资本性支出预算37,209,800元，占一般公共预算支出的15.47%。

八、一般公共预算基本支出表（单位：元）

2017年度一般公共财政预算基本支出185,467,810元，支出预算分为：

1.工资福利支出159,480,394元，占一般公共预算基本支出的85.99%。工资福利支出主要指依据核定标准测算的在职人员的基本工资、各项津贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利费支出。

2.商品和服务支出预算7,055,028元，一般公共预算基本支出的3.8%。商品和服务支出是反映单位购买商品（不包括按财务会计制度规定要纳入固定资产管理范围商品）和劳务的支出具体包括：办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、维修费、会议费、培训费、招待费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出等。

3.对个人和家庭的补助支出预算18,932,388元，一般公共预算基本支出的10.21%。个人和家庭的补助支出主要指依据核定标准测算的离退休人员的离休费、退休费、医疗费、住房公积金、学生助学金和其他等项目。

八、政府性基金预算支出表（单位：元）

2017年度本部门政府性基金预算支出数为0，同比不变。

九、“三公”经费支出表（单位：元）