梧州市教育局2017年部门决算

目录

第一部分：梧州市教育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：梧州市教育局2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：梧州市教育局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

三、2017年度政府性基金支出决算情况

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分：梧州市教育局概况

梧州市教育局是主管全市教育事业的政府职能部门，设有办公室（党委办公室）、人事科（政策法规科）、师训科、基础教育科、职业教育和成人教育科、高等教育办公室、计划财务科、学校安全稳定工作科8个行政科室。

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规和规章，拟订教育改革和发展规划等规范性文件并组织实施。

（二）编制教育事业的发展规划和年度计划，提出教育改革的政策和教育发展的目标、重点、结构、速度，并协调指导实施。

（三）管理教育经费，与财政部门共同编制本级城市教育附加费和地方教育附加年度使用计划，报市人民政府批复后执行；指导市属学校编制年度经费预算，并配合相关部门检查各类学校经费使用情况、上级教育财政拨款的执行情况，审核学校收费情况；指导和监督教育系统内部审计工作；统筹学校基本建设工作；指导协调学校教育技术装备的配置。

（四）统筹规划、协调管理学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、中等专业教育和高等教育工作。指导学校开展教育教学改革、办学体制改革和学校内部管理体制改革；指导和管理教育招生考试工作，负责所辖学校招生录取工作；按照管理权限，负责管理各级各类学校、社会力量办学机构的增设（撤并）和专业设置；负责义务教育证书和高中毕业证书管理、监制和毕业生资格审核；负责进校书刊管理和使用。

（五）规划、指导和协调教育科研、科普工作；指导全市语言文字规范化工作；组织实施教育信息化工程；指导和管理学校开展勤工俭学的工作。

（六）指导学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作、国防教育工作、体育卫生与艺术教育、群团、统战等工作；指导学校安全、治安保卫和综合治理工作。

（七）负责中小学（中等职业学校）安全稳定及安全教育工作，承担教育系统公共突发事件应急管理工作；指导中职、中小学（幼儿园）安全稳定工作，以及安全监督管理和事故防范工作。

（八）指导教师管理工作，主管市属学校的教师管理工作；组织实施教师资格制度，推进学校人事制度改革；指导学校教师和教育行政干部队伍建设工作；负责组织中小学、幼儿园教师的继续教育工作。

（九）负责实施市属普通高中、中等职业学校助学金及大学贫困新生资助工作。

（十）指导管理教育机构与国（境）外教育机构的交流与合作；指导教育学会、协会等社团组织的工作。

（十一）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

梧州市教育局为机关单位，直管单位23个。其中：参公事业单位1个：梧州市招生考试院。全额拨款事业单位22个：梧州高级中学、梧州市第一中学、梧州市第二中学、梧州市第三中学、梧州市第四中学、梧州市第五中学、梧州市第六中学、梧州市第七中学、梧州市第八中学、梧州市第十中学、梧州市第十一中学、梧州市第十二中学、梧州市第十四中学、梧州市第十五中学、梧州市新夏中学、梧州市苍海高级中学、梧州市工读学校、梧州市六一幼儿园、梧州市电教站、梧州市教育科学研究所、梧州市教育督导室、梧州市学生资助管理中心。

三、编制现状、人员构成

梧州市教育局核定编制数23名，其中行政编制21人，后勤控制2人。至2017年12月在编在职实有人数18人，聘用人员1人，退休25人。

梧州高级中学编制总数266人，实有在职人数244人，退休人员1人。

梧州市第一中学编制总数354人，实有在职人数304人，离休人员1人。

梧州市第二中学编制总数157人，实有在职人数138人，离休人员1人，退休人员2人。

梧州市第三中学编制总数75人，实有在职人数72人，退休人员1人。

梧州市第四中学编制总数152人，实有在职人数141人。

梧州市第五中学编制总数135人，实有在职人数109人。

梧州市第六中学编制总数54人，实有在职人数54人。

梧州市第七中学编制总数216人，实有在职人数181人。

梧州市第八中学编制总数182人，实有在职人数158人，离休人员1人，退休人员1人。

梧州市第十中学编制总数45人，实有在职人数45人。

梧州市第十一中学编制总数55人，实有在职人数54人。

梧州市第十二中学编制总数57人，实有在职人数57人。

梧州市第十四中学编制总数71人，实有在职人数71人，离休人员1人。

梧州市第十五中学编制总数167人，实有在职人数137人。

梧州市新夏中学编制总数52人，实有在职人数52人。

梧州市苍海高级中学编制总数359人，实有在职人数325人。

梧州市工读学校人员编制数25人，实有在职人数13人。

梧州市六一幼儿园人员编制数55人，实有在职人数43人。

梧州市电教站人员编制数11人，实有在职人数11人。

梧州市教育科学研究所人员编制数25人，实有在职人数23人。

梧州市教育督导室人员编制数6人，实有在职人数6人，离休人员1人。

梧州市学生资助管理中心人员编制数5人，实有在职人数5人。

梧州市招生考试院人员编制数11人，实有在职人数11人。

四、年度主要工作任务

（一）持续推动党的建设

1.落实全面从严治党。以落实全面从严治党为主线，以“党建+”理念为统领，以“两范一提高”为基本内容，着力推进“两学一做”学习教育常态化制度化，落实领导干部“一岗双责”，强化党员“四个意识”。推进“一校一品”党建文化品牌建设，开展中心组学习19次，开会研究党风廉政建设和反腐败工作16次，专题研究、分析研判意识形态工作会议4次，研究制定《中共梧州市教育局党组会议制度（试行）》《梧州市教育局局长办公会制度（试行）》《中共梧州市教育局党组挂点联系工作制度》《梧州市教育局谈心谈话制度（试行）》等6项制度，印发《梧州市教育系统2017年党建工作要点》《全市教育系统学习宣传贯彻党的十九大精神工作方案的通知》等加强党建工作文件131份，召开29个局直管基层党组织书记述职评议会，与各学校签订治理教育乱收费责任书19份。出台《梧州市教育局关于全面推进内部控制建设的工作方案》，进一步规范我局内部控制管理流程，明确各项工作的相应风险点，做到内部控制“无死角”。完成市直教育系统10个二层单位、学校的内审工作，实现市直教育系统内审“全覆盖”。

2.全面夯实基层党建基础。市教育局局会同市委组织部召开全市中小学校党建工作推进会，出台《关于加强中小学校党的建设工作的实施意见》，组织实施以“领导班子好、组织建设好、作用发挥好、活动载体好、运行保障好”为主要内容的“五好联创”工程。深入基层宣讲党的十九大精神13次，组织开展党的十九大精神微党课比赛1次。投入110多万元实施“三栏四室”党建工程，完成19所直管学校阵地规范化建设。指导3个基层党组织及时完成换届选举，4个具备条件的党支部升格为党总支。成立民办教育行业党总支，实现市属民办学校基层党组织全覆盖。巩固原有3个市级党建示范点，新打造3个示范点，实现初中高中、公办民办学校全覆盖。制定局党组和党组成员党风廉政建设“主体责任”清单。与所属29个基层党组织签订抓基层党建责任状、党风廉政主体责任书、落实意识形态工作责任书。开展“百名干部进学校，千名教师访万家”“百名名师下基层”等服务群众活动112次、服务群众1.32万人次，帮扶留守儿和空巢老人等各类人员3100多人次。先后举办梧州市教育系统领导干部能力提升培训班、校长书记能力提升培训班、纪检干部专题培训班、学校管理干部专业能力提升高级研修班等各类培训13期，培训干部1100多人次。扎实开展“双联系”活动，组织100多名校（科）级以上干部常态化结对帮扶200户贫困户。

（二）持续推动教育发展

1.坚持品质提升，全面提高各类教育质量。投入4.96亿元，新建、迁建、改扩建设学校213所。学前三年毛入园率为85.4%，比全区平均水平高2.7个百分点。全市新增1所自治区示范园，4所市级示范园。义务教育巩固率为97.65%，比全区平均水平高3.05个百分点。适龄残疾儿童入学率达90.8%，高于全区指标。蒙山县、万秀区、岑溪市通过了义务教育均衡发展国家认定，长洲区通过了自治区督导评估。我市通过国检速度排在全区第六名。高中阶段毛入学率为89.5%，比全区平均水平高1个百分点。高考一本上线1871人，中职毕业生通过对口考试升学人数达到745人，创历史新高。高考万人参考率排名全区第三，二本上线率排名全区第二、专科上线率排名全区第三，一本上线率排名全区第七。《中国教育报》报道了我市第二中学的课程改革经验和成效。我市中职招生17087人，完成自治区下达任务105%。职业教育新建自治区特色示范学校2所、自治区特色示范实训基地2个，获得自治区体制机制创新奖等7项。获得自治区县级中专综合改革考评奖励、示范性专业和实训基地立项建设等资金共4360万元。协调推进全市高等教育升级发展，梧州学院高水平应用型大学建设加快，梧州职业学院内涵发展成效显著。

2.坚持教育公平，努力增强教育保障能力。全市共发放各类奖助学金1.88亿元，全面兑现免补资金，资助家庭经济困难学生26万人次，无学生因贫辍学。为近3.5万名贫困大学生办理生源地信用助学贷款，贷款金额2.36亿元。推进设立生源地信用助学贷款乡镇代办点试点，开设了岑溪南渡镇代办点、藤县太平镇代办点、苍梧县京南镇代办点，实现了服务靠前，使人民群众享受了实惠。从2014年5月启动圆梦“1+1”爱心助学活动，筹集到爱心善款667.53万元、物资55万余件，175个教学点、2万多名师生得到帮扶。

3.坚持素质提升，着力提高教师队伍管理水平。动态遴选192名优秀教师作为市级培训专家库成员，遴选40所优质中小学校和幼儿园建设市级校本研修基地。建立以校本研修为基础的“国、区、市、校”四级研修培训机制，全年各级各类培训达24万人次。及时补充中小学教师526人，其中市直管学校补充197人。选出第二届“梧州好老师”和提名奖各10名。我市的“梧州好老师”评选活动作为广西唯一入选的教育部30个全国师德建设优秀工作案例。在2017年广西师德论坛暨优秀教师先进事迹报告会上，我局作“梧州好老师”评选活动经验交流。《广西岑溪市大力实施乡村教师生活补助》作为广西唯一入选教育部13个乡村教师生活补助工作优秀案例。3人入选广西“八桂教育家摇篮工程”。刘北文老师分别获首届全国最美教师志愿者（全国仅10人）“梧州市勤廉榜样”、“梧州市群众身边最美党员”称号。

4.坚持深化应用，推动教育信息化稳定发展。通过“三通两平台”三期工程、学校网络提速、创新功能室、智慧教室等项目建设,引入“互联网+计划”“空中课堂”“手机课堂”等“互联网+教育”项目，加强各信息化应用示范点及优秀应用案例的引领与辐射作用，推动信息化教学常态化、应用多元化。全面实施中小学教师信息技术应用能力提升工程，合计培训学员10242人，完成年度任务率达125.05%，形成课堂实录等生成性成果15716份。

5.坚持立德树人，促进学生全面健康发展。深入推进“粤剧进校园”活动，编写梧州市戏曲校本课程，实现戏曲进校园率100%，是全区唯一个地级市在全区提前一年实现全覆盖。2017年5月22日《广西日报》第一版《争当广西“戏曲进校园”排头兵》，报道我市戏曲进校园成果。第三届广西粤剧节选在梧州举办，学生作了汇报演出。推进“足球进校园”活动，目前梧州市共有27所自治区级以上校园足球特色学校，其中小学11所、初中12所、高中4所，实现特色学校学段全覆盖。承办广西第三届“千里杯”校园足球联赛（中学组）取得成功，获教育厅表扬。梧州市代表队获得体育道德风尚奖。在第二届全国青少年法治教育优秀多媒体课件资源征集活动中梧州市获奖作品12件，占自治区获奖作品（23件）总量的52%。获全国中小学德育工作优秀案例2个，占广西选送案例的20%。梧州四中获第二批全国中小学心理健康教育特色学校称号（广西仅6所）。梧州一中获首届全国中学生志愿服务示范学校（全国48所，广西仅1所）。梧州一中、岑溪市第一小学获第一届“全国文明校园”称号（全区中学仅7所，小学仅16所）。在第二届广西青少年科技运动会中，获得6金3银3铜，金牌数列全区第一。

6.坚持安全稳定，推进平安校园建设常态化。建设直属学校“智慧安防大数据管理”平台，立项批复总投资1700多万元，2018年开工建设并投入运行。成功举办全区校园及周边治安综合治理现场会，我局作为单位代表在会上作典型经验发言。我市成为全区首个国家级校园安全教育试验区，校园安全管理现代化、信息化走在全区前列。开展安全教育日、防溺水教育等活动，实现校园安全稳定，让校园及周边治安综合治理、学校安全教育工作继续走在全区前列。被评为梧州市综治（平安建设）工作考评达标单位，法治政府建设考评被评为优秀。

7.坚持改革创新，提供教育制度保障。代拟《梧州市中小学校人才激励办法（试行）》（送审稿）、《梧州市推进教育管办评分离工作方案》（送审稿）、《梧州市全面推进义务教育学区制管理改革实施方案（送审稿）》，提请市政府审议。制定《2017年梧州市教育局“三评一查”项目清单》。在6月底前各县（市、区）全部建立法律顾问制度并聘请法律顾问。牵头起草《梧州市第三期学前教育行动计划（2017-2020年）》《梧州市治理整顿无证办园和规范幼儿园办园行为专项行动工作方案》《梧州市全面推进义务教育学区制管理改革实施方案》《梧州市普及高中阶段教育攻坚计划》等，提请市政府审议。

8.坚持抓好工程项目，加快推进项目建设。积极与市财政局沟通协调，2017年落实市本级教育费附加1.63亿元，确保实现我市教育经费法定增长。2017年学前教育新建（迁建）幼儿园奖补资金项目总投入1200万元，建设5所幼儿园5个单体项目，总建筑面积为14170平方米,截止年底已完成投资1200万元，占计划投资的100%。我市投入改薄资金18.29亿元，其中，土建项目资金12.17亿元，建设项目学校1007所，1408个单体项目，开工建设校舍119.1万平方米，竣工项目数875个，竣工校舍建筑面积94.9万平方米。我市文教卫旅战线指挥部推进重大项目共11项，项目总投资54.8635亿元，年内计划完成投资3.2亿元。其中续建项目7项，新开工1项，预备项目3项。1-12月市文教卫旅战线指挥部实际完成投资3.6亿万元，占年度投资的112.00%。年终考核在全市排名第三。

第二部分：梧州市教育局2017年度部门决算报表

（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：梧州市教育局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计68425.47万元，比上年增加7450.53万元，增长12.22%。

1．财政拨款收入60240.72万元，为市本级财政当年拨付的资金。比上年增加8449.72万元，增长16.32%，主要是地方政府债券安排新十四中、万秀培正小学、长洲6所小学义务教育均衡项目。

2.上级补助收入1765.06万元，为上级主管部门当年拨付的资金。比上年增加232.87万元，增长15.2%，主要是承办自治区千里杯足球比赛获上级补助。

3．事业收入1796.59万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：高中校园收取学生学费、住宿费等。比上年减少267.98万元，下降12.98%，主要是高中取消择校生收费。

4．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年对比无变化。

5．其他收入747.99万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。比上年增加473.3万元，增长172.3%，主要是中国教育发展基金会转来校外活动保障和能力提升项目款200万元、校外活动保障和能力提升项目资金90万元等。

6．用事业基金弥补收支差额86.25万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。比上年增加51.5万元，增长148.2%，主要是使用以前年度事业基金弥补收支差额。

7．上年结转和结余3788.86万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少1488.88万元，下降28.21%，主要是进一步提高资金支付率。

（二）支出总计68425.47万元。比上年增加7450.53万元，增长12.22%。包括：

1．教育支出（类）59654.52万元：主要用于日常教育办公开支、校园场所维修、校园设备购置等。比上年增加3007.19万元，增长5.3%，主要是地方政府债券安排新十四中、万秀培正小学、长洲6所小学义务教育均衡项目。

2．科学技术支出（类）10万元：主要用于科技活动周技术比赛、竞赛物品购置等。比上年增加10万元，增长100%，主要是本年度市科协委托四中承办科技活动周。

3．社会保障和就业支出（类）2496.75万元：主要用于市教育局局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、市直教育系统职工养老保险等。比上年增加2496.75万元，增长100%，主要是按政策规定，2017年补缴纳机关单位基本养老保险。

4．医疗卫生与计划生育支出（类）962.93万元：主要用于市直就业系统医疗保险、大病生育保险支出等。比上年增加29.95万元，增长3.2%，主要是市直教育系统在编在职人员工资逐年提高，缴交社保基数提高。

5．国土海洋气象等支出（类）55.8万元：主要用于一中新校区地灾防治建设围墙支出。比上年增加55.8万元，增长100%，主要是本年度新增地灾防治专项支出。

6．住房保障支出（类）2497.38万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出及教师公租房配套设施购置支出。比上年增加644.7万元，增长34.8%，主要是本年度教师公租房配套设施购置支出。

7．其他支出（类）100万元：主要为彩票公益金用于校外活动中心的支出。比上年减少508.71万元，下降83.57%，主要是本年度实践基地基础设施建设已完成。

8．结余分配55.55万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。比上年减少4.23万元，下降7.06%，与上年度基本持平。

9．年末结转和结余2592.54万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少1675.29万元，下降39.25%，主要是进一步提高资金支付率。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

梧州市教育局2017年度一般公共预算支出61688.34万元，按支出经济分类看，工资福利支出20456.82万元，比上年增加3011.25万元，增长17.26%；商品服务支出13213.78万元，比上年增加减少6128.49万元，下降31.68%；对个人和家庭补助3422.92万元，比上年减少4218.68万元，下降55.2%；其他资本性支出24594.82万元。按支出性质看，基本支出34775.52万元，项目支出26912.82万元。

1．行政运行466.79万元，主要用于市教育局及市招生考试院工资福利支出及对个人和家庭补助、日常工作正常运行维护、水费、电费等支出。

2．一般行政管理事务115.11万元，主要用于市教育局退休人员退休费等。

3．机关服务416.11万元，主要用于市教科所、市学生资助管理中心人员工资福利支出及日常运转等。

4．其他教育管理事务支出0.6万元，主要用于市教科所补发人员绩效工资。

5．学前教育717.22万元，主要用于六一幼儿园人员工资福利支出及个人和家庭补助，及幼儿园正常运行等。

6．小学教育425.82万元，主要用于小学教师国培、区培开支等。

7．初中教育21802.98万元，主要用于直管中学教师工资福利支出及日常运行维护开支等。

8．高中教育8902.07万元，主要用于市直管高中教师工资福利支出及日常运行维护开支等。

9．高等教育7.9万元，主要用于发放大学新生入学补助。

10．其他普通教育支出1150.72万元，主要用于市教育系统直管学校办公、专用设备购置，大型修缮等。

11．其他职业教育支出3.5万元，主要用于职业教育活动周开支。

12．工读学校教育107.29万元，主要用于工读学校教职工工资福利支出及日常运行维护开支等。

13．城市中小学校舍建设59.9万元，主要用于是直管中学校舍建设维修等。

14．其他教育费附加安排的支出4136.44万元，主要用于市直教育系统教师培训，四中、七中运动场建设、市综合实践基地附属设施建设等。

15．其他教育支出17354.54万元，主要是地方政府债券安排新十四中、万秀培正小学、长洲6所小学义务教育均衡项目。

16．其他科学技术普及支出10万元，主要用于中小学科技活动周开支。

17．行政事业单位基本养老保险缴费支出2495.89万元，主要用于市直教育系统教职工全年养老保险支出。

18．行政单位医疗15.57万元，主要用于市教育局和市招生考试院人员医疗保险、大病生育保险等开支。

19．事业单位医疗947.26万元，主要用于市直教育系统事业单位人员医疗保险、大病生育保险等开支。

20．地质灾害防治55.8万元，主要用于校区地灾防治建设围墙支出。

21．其他保障性安居工程支出739.7万元，主要用于梧高、四中教师公租房附属设施建设支出。

22．住房公积金1757.13万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2017年度政府性基金支出决算情况

梧州市教育局2017年度政府性基金支出100万元，比上年增加48.46万元，增长94.02%，其中：基本支出0万元，项目支出100万元。

其他支出100万元，主要为彩票公益金用于校外活动中心的支出。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出34775.52万元，比上年减少7719.43万元，下降18.16%，主要原因是从2017年开始，退休人员退休工资及补贴由市社保局统一发放，不再由单位发放。其中：人员经费23588.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金等；公用经费11186.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算15.69万元；公务接待费支出决算3.77万元。“三公”经费支出19.46万元与年初预算数22.4579万元,减少2.9979万元,降低13.35%。比2016年决算支出38.21万元，相比减少18.75万元，降低49.07%。其中，因公出国支出0万元，与年初预算数0万元无变动。2017年公务用车运行支出15.69万元，与年初预算数11.81万元,相比增加3.88万元,提高32.85%，与年初全口径预算30.5742万元相比，下降14.8842万元，降低48.68%，主要原因是本年度调整支出口径，不再使用义务教育生均公用经费等上级转移支付资金开支公务用车运行支出。2017年公务接待费支出3.77万元，与年初预算数10.6479万元,相比减少6.8779万元,降低64.59%。主要原因是由于我局严格执行中央八项规定，控制不必要的开支，严格规范、监督资金使用。支出具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年没有安排因公出境。

（二）公务用车购置及运行费支出15.69万元。其中：

1.公务用车购置支出0万元。

2.公务用车运行支出15.69万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，梧州市教育局23个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆，全年运行费支出15.69万元，平均每辆1.3075万元。

（三）公务接待费支出3.77万元,国内公务接待批次42次，人次519次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出35.22万元，比2016年增加18.2万元，增长106.93%。主要原因是：本年度补交了残疾人2016年保证金、增设梧州市关心下一代委员会梧州分会工作人员工资等。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额6169.32万元，其中：政府采购货物支出2004.15万元、政府采购工程支出3056.33万元、政府采购服务支出1108.84万元。授予中小企业合同金额6169.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是学校校车。单位价值50万元以上设备16台（套）。

截至2017年12月31日，资产原值合计40718.32万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物25985.92万元，（2）通用设备10836.49万元，（3）专用设备954.91万元，（4）文物和陈列品7.91万元，（5）图书档案1285.58万元，（6）家具、用具、装具及动植物1647.51万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2017年，梧州市教育局共组织对27个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款2206.28万元，占年初预算的3.58%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：城市教育附加-项目前期费用189.38万元，截止2017年12月31日支出进度款189.38万元，占年初预算的100%。年初计划完成示范基地附属工程、四中300米塑胶运动场、六中400米塑胶运动场、梧州高中教工子女用房项目及梧州七中250米运动场等建设项目前期工作。截止2017年12月31日顺利完成年初预计目标，项目支出绩效情况理想。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四.教育支出：

行政运行：主要反映保障教育局机关行政运行的支出。

学前教育：反映教育局直属的学前教育支出。

小学教育：反映教育局直属小学的教育支出。

初中教育：反映教育局直属初中的教育支出。

高中教育：反映教育局直属高中的教育支出。

职业教育：反映教育局直属的各类职业教育支出。

附件：2017决算公开表格（教育局07.26）.xls