梧州市教育局2020年部门决算

目    录

第一部分：梧州市教育局概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市教育局2020度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市教育局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分：梧州市教育局概况

一、部门职责

市教育局贯彻党中央、自治区党委、市委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的全面领导。主要职责是：

（一）贯彻执行教育工作法律、法规和中央、自治区和梧州市关于教育工作的决策部署。拟订全市教育改革与发展的政策和规划，组织实施有关教育地方性法规。

（二）指导全市中小学校党建、思想政治、德育、智育、体育卫生与艺术、劳动教育、国防教育、安全稳定工作。

（三）负责推进全市教育现代化的有关工作。负责全市中小学校的统筹规划和协调管理，指导中小学校按照自治区制定的学校设置标准做好规划建设和教育教学改革，负责全市教育信息的统计、分析和发布。

（四）负责教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、学生资助、教育基建投资的政策，负责统计全市教育经费投入情况。指导做好梧州市在国（境）外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行工作。

（五）负责基础教育的改革与发展工作。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责推进普通高中教育、学前教育和特殊教育发展。制定全市基础教育教学基本要求，组织审定全市基础教育地方课程教材，审定全市中小学用书目录，全面实施素质教育。

（六）负责职业教育的改革与发展工作。贯彻执行职业教育教学改革指导意见和办学标准，开展职业教育评估。指导各县（市、区）和有关部门做好职业教育学校布局和专业结构调整等工作，指导职业教育教材建设和就业指导工作。

（七）协助开展高等教育工作。协调上级教育行政主管部门对梧州市高等院校开展专业设置与调整、自治区重点学科、重点实验室布点、重大课题立项等工作。协助市高等院校与地方政府共建高校实习基地。协助全市普通高等学校开展大学生就业创业工作。

（八）负责少数民族教育工作。统筹协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

（九）负责全市教师工作。组织实施教师资格制度，指导和组织全市中小学校人才队伍建设，拟定中小学教师招聘和培训计划并组织实施。

（十）负责各级教育类招生考试和中小学学籍学历管理工作，组织拟定中小学校招生计划并组织实施。

（十一）负责全市语言文字工作，拟订全市语言文字工作的政策和规划，指导语言文字规范化工作，监督检查语言文字的应用情况。指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（十二）负责全市中小学校对外合作与交流工作。参与汉语国际推广工作。统筹管理和指导全市中小学校与港澳台地区的教育合作与交流工作。协助管理教育系统来梧外籍教师、专家工作。

（十三）负责全市教育信息化工作。拟订全市中小学校信息化规划并协调组织实施。

（十四）负责全市民办中小学校的统筹规划、综合协调和宏观管理。完善民办中小学校管理的政策措施，依法制定全市民办教育发展的政策与规划，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（十五）指导全市教育督导工作。受市人民政府委托，负责对各县（市、区）人民政府及有关职能部门履行教育工作职责情况的督导检查。依法组织实施对全市中小学校的督导评估、检查验收、质量监测等工作。

（十六）完成市委、市人民政府和市委教育工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

梧州市教育局共有直属单位28个。其中：行政单位1个，局属参照公务员法管理事业单位1个，局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位26个。行政单位是：梧州市教育局机关本级。局属参照公务员法管理全额拨款事业单位是：梧州市招生考试院（公益一类），局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位是: 梧州市高级中学（公益二类）、梧州市第一中学（公益一类）、梧州市第二中学（公益二类）、梧州市第三中学（公益一类）、梧州市第四中学（公益一类）、第五中学（公益一类）、第六中学（公益一类）、第七中学（公益一类）、第八中学（公益二类）、第十中学（公益一类）、第十一中学（公益一类）、第十二中学（公益一类）、第十四中学（公益一类）、第十五中学（公益一类）、第十六中学（公益二类）、第十七中学（公益一类）、第十八中学（公益二类）、十九中学（公益一类）、梧州市中小学生示范性综合实践基地（公益一类）、梧州市六一幼儿园（公益二类）、梧州市综合性特殊教育学校（公益一类）、梧州市实验幼儿园（公益二类）、梧州市电化教育站（公益一类）、梧州市教育科学研究所（公益一类）、梧州市教育督导室（公益一类）、梧州市学生资助管理中心（公益一类）。

梧州市教育局机关内设机构共设8个职能科室，分别是：办公室（机关党委）、政策法规科、人事和教师工作科、财务基建科、规划发展科、基础教育科、职业教育与成人教育科、学校安全稳定工作科。

三、编制现状、人员构成

梧州市教育系统人员编制总数3339名，其中：行政编制21名，机关后勤人员1名，参公事业编制11名，全额事业编制2260名，教师控制数1046名。其中，在职在编人员2603人，包括：行政在职在编人员20人、机关后勤人员1名、参公事业在职在编人员7人、全额事业在职在编2179人，教师控制数在职在编人员2179人。离退休人员1109人。

第二部分：梧州市教育局2020年度部门决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

第三部分：梧州市教育局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入65808.2万元，其中本年收入64423.73万元,较2019年度决算数增加14488.79万元，增长29%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入54160.07万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加8707.23万元，增长19.2%，主要原因是：一是学生和教师增加，相应的人员经费及公用经费增加。二是新建学校工程前期费用和建设资金；三是2020年补发了2019年增加人均2000元的绩效增量;四是一般公共预算安排的高中阶段生均经费从400元/生增加至600元/生，生均公用经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入80万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少325万元，下降  80.3%，主要原因是2019年有新建梧州市第十七中学，400万用于新建学校项目支出，2020年无此项支出，80万为义务教育学校配置多媒体教学设备及课桌椅更新资金。

3. 上级补助收入284.97万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数减少695.07万元，下降70.9%，主要原因是2019年有市教育局拨各个学校的校园文化建设资金、校园维修建设资金、校园足球经费等，2020年无校园文化建设资金，部分工程项目完工，减少了此类资金下拨到各单位。

4.事业收入2069.22万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数减少75.83万元，下降3.5%，主要原因一是2019年部分非税收入列入事业收入，2020年均为一般公共预算财政拨款收入；二是2020年高中阶段纳入专户管理的事业收入安排生均经费普通高中由600元/生调整为400元/生，示范性高中由800元/人调整为600元/人，生均经费减少，事业收入减少；三是2020年梧州市第二中学学生人数减少导致学费收入减少。

5.其他收入7829.47万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加6877.47万元，增长722.4%，主要原因是非同级财政拨款收入增加，新建第十六中学、第十七中学、实验幼儿园、综合性特殊教育学校、第八中学等项目建设资金；梧州市教育发展基金会捐资助学等。

6.上年结转和结余1384.47万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少1158.67万元，下降45.6%，主要原因是大部分工程项目能按期竣工结算，资金能及时支付，工程款结转减少。

（二）本部门2020年度总支出65808.2万元，其中本年支出60929.61万元, 较2019年度决算数增加10121.76万元，增长19.9%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）53711.41万元：主要用于日常教育办公开支校园场所维修、设备购置等。

较2019年度决算数增加10283.92万元，增长23.7%，主要原因新增招聘在编在职教师及控制数教师及学生人数增加，相应的人员经费及公用经费支出增加；新建学校第十六中学、第十七中学、实验幼儿园、特殊教育学校等工程项目建设资金；公租房维护费支出增加；学校新建宿舍楼及改造运动场，项目支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）3095.6万元：主要用于教育部门按国家规定发放的在职人员养老保险支出。

较2019年度决算数减少105.5万元，下降3.3%，主要原因是因是养老保险缴费比例调整，由原来的20%调整为16%，支出减少。

3.卫生健康支出（类）1534.19万元：主要用于市直教育系统医疗保险、大病生育保险支出等。

较2019年度决算数增加227.8万元，增长17.4%，主要原因是市直教育系统在编在职教师及控制数教师人数增加。

4.农林水支出（类）3.3万元：主要用于扶贫，为第一书记扶贫专项公用经费。

较2019年度决算数增加0.6万元，增长22.2%，主要原因是2019年原申请的经济指标是设备采购，原计划是买办公设备，受政府采购影响，没有采购成功，2019年的扶贫专项资金结转到2020年使用，指标改为办公用品，于2020年1月完成支出。

5.自然资源海洋气象等支出（类）150万元：主要用于梧州市实验幼儿园山体护坡工程项目资金。

较2019年度决算数增加150万元，增长100%，主要原因是2019年无此项目支出。

6.住房保障支出（类）2355.11万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

较2019年度决算数减少99.73万元，下降4.1%，主要原因是梧高教工子女服务中心（现为实验幼儿园）工程项目支出减少。

7.灾害防治及应急管理支出（类）0万元：主要用于地灾防治、围墙挡土墙建设支出。

较2019年度决算数减少10.32万元，下降100%，主要原因是2019年梧州市第一中学用于地灾防治、围墙挡土墙建设支出，2020年没有安排此专项支出。

8.其他支出（类）80万元：主要用于义务教育学校配置多媒体教学设备及课桌椅更新资金。

较2019年度决算数减少325万元，下降80.3%，主要原因是2019年新建梧州市第十七中学工程项目支出400万元，20年无此项支出。

9.年末结转和结余（类）4878.6万元：主要用于本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

较2019年度决算数增加3205.12万元，增长191.5%，主要原因是本年有专项基建工程款结转；上级转移支付在年中拨款，项目工程跨年度，结转至2021年使用。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市教育局2020年度一般公共预算财政拨款支出 50225.65万元，较2019年度决算数增加3765.25万元，增长8.1%。其中：基本支出35053.27万元，项目支出15172.38万元。

梧州市教育局2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27504.4万元，支出决算为50225.65万元，完成年初预算的182.6%。

（一）教育支出（类）年初预算为21093.27万元，支出决算为43096.61万元，完成年初预算的204.3%。主要是教育费附加未纳入年初部门预算、年中追加各项自治区项目经费。主要用于教育系统的各项人员经费及日常运转支出。

1．行政运行402.42万元，主要用于市教育局和市招生考试院的人员经费和日常公用经费等基本支出。较2020年年初预算数增加146.57万元, 主要是机关绩效奖金未列入年初部门预算，为年中追加；人员级别变动等，追加了人员经费和公用经费等。

2．一般行政管理事务159.12万元，主要用于市教育局教师职称评审专项经费、扩大学前资源义务教育薄弱环节改善项目调研及改革项目经费、编外人员经费、招生考试院日常办公经费。较2020年年初预算数增加44.12万元。主要是编外人员经费未列入部门预算，为年中追加资金。

3．其他教育管理事务支出1161.42万元，主要用于市教科所、督导室、电化教育站等人员基本工资、津贴补贴和绩效工资的发放、日常办公开支以及教育费附加项目经费。较2020年年初预算数增加257.99万元。主要是教育费附加资金未纳入年初部门预算，教育费附加列入政府年初预算。

4．学前教育876.34万元，主要用于六一幼儿园、实验幼儿园人员工资福利支出及个人和家庭补助，及幼儿园正常运行，幼儿园建设等。较2020年年初预算数增加297.38万元。主要是2020年度教职工人员增加，追加了人员经费，工资福利支出增加；梧州市实验幼儿园建设项目，该项未纳入年初部门预算。

5．初中教育17066.17万元，主要用于直管中学教师工资福利支出、日常公用经费开支等。较2020年年初预算数增加5577.45万元。主要是：一是2020年度教职工人员增加，追加了人员经费，工资福利支出增加；二是年中追加了自治区项目经费。

6．高中教育18715.62万元，主要用于市直管高中教师工资福利支出、日常公用经费开支等。较2020年年初预算数增加11303.99万元。主要是：一是2020年度教职工人员增加，追加了人员经费，工资福利支出增加；二是2020年中追加寄宿制绩效增量等工资福利；三是追加高中学生助学金资助经费；四是功能分类科目调整，第一中学高中生均公用经费年初预算用的功能科目是初中教育，预算执行调整为高中教育；五是追加梧州高中新校门工程、校园环境提升工程款等。

7．其他普通教育支出956.32万元，主要用于组织各项考试、维护我市标准化考场正常运行、增建我市标准化考点建设标准化考场、建设我市招生考试信息管理平台高考备考项目、高中奖励项目、科研及课题等经费开支、国家助学贷款中央奖补资金。较2020年年初预算数增加800.32万元。主要是2020年年初预算为考试院的156万用于我市标准化考场正常运行、增建我市标准化考点建设标准化考场、建设我市招生考试信息管理平台高考备考项目等，其余资金均未纳入年初部门预算。

8．特殊学校教育支出106.41万元，主要用于梧州市综合性特殊教育学校的基本支出和学校建设前期费支出。较2020年年初预算数增加79.14万元，主要是：一是在职在编人员2020年8月增加4人，追加人员经费15.58万元；二是追加新建学校建设项目上级转移支付63.56万元，该项资金未纳入年初部门预算。

9．工读学校教育206.71万元，主要用于工读学校教职工工资福利支出及日常运行维护开支等。较2020年年初预算数增加50.3万元。主要是2020年度教职工人员增加，追加人员经费，工资福利支出增加。

10．培训支出653.1万元，主要用于国培区培计划教师培训。较2020年年初预算数增加653.1万元。主要是该项资金原为其他教育费附加安排的支出，2020年度教育费附加资金未纳入年初部门预算。

11．其他教育费附加安排的支出2792.98万元，主要用于教师培训、校园建设校舍维修工程、新建学校第十六中学建设项目、第十七中学建设项目、实验幼儿园建设项目、特教学校建设项目、市综合实践基地附属设施建设、教学设备购置、高考尖子生培训及培养支出等。较2020年年初预算数增加2792.98万元。主要是2020年教育费附加资金未纳入年初部门预算，教育费附加列入政府年初预算。

（二）社会保障和就业支出年初预算为2837.55万元，支出决算为3095.6万元，完成年初预算的109.1%。主要是新增招聘在编在职教师及控制数教师人数增加；市直教育系统在编在职人员工资逐年提高，缴交社保基数提高。主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出3095.6万元，主要用于市直教育系统教职工全年养老保险支出。较2020年年初预算数增加258.05万元。主要是新增招聘在编在职教师及控制数教师人数增加；市直教育系统在编在职人员工资逐年提高，缴交社保基数提高。

（三）卫生健康支出年初预算为1430.43万元，支出决算为1534.19万元，完成年初预算的107.3%。主要是新招聘了一批教师，追加了人员经费。主要用于教育系统医疗保险支出。

1．行政单位医疗支出23.69万元，主要用于市教育局和市招生考试院人员医疗保险、大病生育保险等开支。较2020年年初预算数增加6.99万元。主要是2020年度医疗保险基数调整,追加了人员经费。

2．事业单位医疗支出1510.51万元，主要用于市直教育系统事业单位人员医疗保险、大病生育保险等开支。较2020年年初预算数增加96.78万元。主要是2020年度在编教师人数增加，追加了人员经费。

（四）农林水支出年初预算为0万元，支出决算为3.3万元，因年初预算数为0万元，故无法计算支出与年初预算占比。主要是年中追加第一书记的扶贫专项公用经费。主要用于第一书记专项经费支出。

1.一般行政管理事务支出0.3万元，主要用于扶贫专项公用经费。较2020年年初预算数增加0.3万元。主要2019年的扶贫专项资金结转到2020年使用，指标改为办公用品，于2020年1月完成支出。

2.其他扶贫支出3万元，主要用于扶贫专项公用经费。较2020年年初预算数增加3万元。主要是2020年年中增加了第一书记的扶贫专项公用经费。

（五）自然资源海洋气象等支出年初预算为0万元，支出决算为150万元，因年初预算数为0万元，故无法计算支出与年初预算占比。主要是梧州市实验幼儿园山体护坡工程资金，工程建设资金为年中追加，未纳入年初部门预算。主要用于梧州市实验幼儿园山体护坡工程项目建设。

1.地质勘查与矿产资源管理150万元，主要用于梧州市实验幼儿园山体护坡工程项目建设。较2020年年初预算数增加150万元。主要原因是该项资金未纳入年初部门预算，为年中追加资金。

（六）住房保障支出年初预算为2143.16万元，支出决算为2345.95万元，完成年初预算的109.5%。主要是梧高公租房和四中公租房的维修维护费及附属设施建设支出，未纳入年初部门预算；在编在职教师及控制数教师人数增加，住房公积金增加。主要用于保障性安居工程支出、住房改革支出等。

1.公共租赁住房15万元，主要用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。较2020年年初预算数无增减变化。主要是梧州高中公租房管理维护经费。

2．其他保障性安居工程支出14.13万元，主要用于保障性住房方面的支出。较2020年年初预算数增加14.13万元。主要是梧高公租房和四中公租房的维修维护费及附属设施建设支出，未纳入年初部门预算。

3．住房公积金2316.82万元，主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年年初预算数增加188.66万元。主要是2020年度在编教师人数增加，追加了人员经费，按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出    35053.27万元，比上年增加2571.52万元，增长7.9%，主要是增加编制人员经费，追加高中免学费补助资金增加公用经费支出，追加抚恤金及学生助学金经费，追加寄宿制学校绩效增量等。

其中：人员经费31444.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3608.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出29971.95万元，完成年初预算的120.9%。主要是2020年度教职工人员增加，追加人员经费，工资福利支出增加；增量绩效标准由年初预算的1.2万元/人调整到1.4万元/人。

（二）商品和服务支出3272.57万元，完成年初预算的203%。主要是追加高中免学费补助资金增加公用经费支出；在职在编人数增加，伙食补助增加；学生人数增加公用经费增加；2020年有符合国家资助政策免除学杂费部分的经费下达，补充办公经费支出。

（三）对个人和家庭的补助1472.75万元，完成年初预算的1228%。主要是2020年度退休教职工死亡人数增加，抚恤金增加；年度执行追加抚恤金及学生助学金经费。

（四）资本性支出336万元，完成年初预算的54.6%。主要是各学校按照教学实际情况，调整科目，用于办公设备购置和专用设备购置。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

梧州市教育局2020年度政府性基金支出80万元，较2019年度决算数减少325万元，下降80.3%。其中：基本支出0万元，项目支出80万元。

梧州市教育局2020年度政府性基金支出年初预算为0   万元，支出决算为80万元，因年初预算数为0万元，故无法计算支出与年初预算占比。

其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为80万元，因年初预算数为0万元，故无法计算支出与年初预算占比。主要是该项资金未纳入年初部门预算，为年中追加资金。主要用于义务教育学校配置多媒体教学设备及课桌椅更新资金。

用于教育事业的彩票公益金支出80万元，主要用于义务教育学校配置多媒体教学设备及课桌椅更新资金。较年初预算数增加80万元，主要是该项资金未纳入年初部门预算。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年决算数相比无变化，与预算数相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.5万元；公务接待费支出决算1.18万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为3.68万元，比预算减少1.85万元，低于预算原因是控制不必要的开支，严格规范、监督资金使用。比去年减少3.34万元，下降47.6%，减少原因主要是厉行节约，控制不必要的开支，严格规范、监督资金使用。其中，因公出国支出决算与预算对比无增减变化，比去年减少0.08万元，下降100%，减少原因主要是受疫情影响，2020年无因公出境计划。公务用车购置支出决算与预算对比无增减变化，与去年决算对比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算与预算对比无增减变化。比去年减少2万元，下降44.4%，减少原因主要是进一步规范公车管理，控制不必要的开支，严格规范、监督资金使用；公务接待费支出决算比预算减少1.85万元，低于预算原因是严格执行中央八项规定，根据往年公务接待情况合理压减预算，减少支出。比去年减少1.26万元，下降51.6%，减少原因主要是厉行节约，严格执行中央八项规定，杜绝乱吃乱喝现象，合理接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排梧州市教育局机关、27个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出2.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出2.5万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，梧州市教育局、27个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出2.5万元，平均每辆0.5万元。

（三）公务接待费支出1.18万元,国内公务接待批次31次，人次110次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出73.91万元，比年初预算数减少1.29万元，降低1.7%。主要原因是落实过紧日子要求压减支出，主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。比2019年减少2.23万元，降低2.9%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额1353.76万元，其中：政府采购货物支出430.15万元、政府采购工程支出312.45万元、政府采购服务支出611.15万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备20台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金166.8万元，占一般公共预算项目支出总额的0.3%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“考试考务经费”、“招生考试设备、平台等建设升级改造及维护”、“校园安全建设”3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出166.8万元，政府性基金预算支出0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：梧州市教育局2020年部门决算公开附表.pdf